怀化市武陵中学2016年部门预算说明

一、部门职能职责

我校是怀化市义务制初级中学，主要实施初中阶段义务教育，为高一级学校培养德、智、体、美、艺全面发展的初中毕业生。

二、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况。收入即包括公共预算财政拨款，又包括上级补助收入等：支出即包括保障学校基本运行的经费，也包括市财政归口管理、面向全市分配的学校基础建设、教育教学等专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数2135.36万元，其中公共预算财政拨款1618.59万元，财政专户管理的非税收入129万元，以前年度结转387.77万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数2135.36万元，其中教育支出为1748.36万元.

（三）“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算控制数为19.7万元，其中：公务接待费15.2万元、公务用车购置及运行费4.5万元。2016年“三公”经费预算控制数较上年预算数持平，无变动。

三、2016年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费为306.57万元主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、公共财政预算经费拨款支出

2016年公共财政预算经费拨款收入2135.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为1748.36万元，是指单位为保障机构正常运行和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利1262.01万元、商品服务支出306.57万元、对个人和家庭的补助179.78万元。

（二）项目支出：2016年学校其他项目支出为387万元。

我校是怀化市义务制初级中学，主要实施初中阶段义务教育，为高一级学校培养德、智、体、美、艺全面发展的初中毕业生。

二、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况。收入即包括公共预算财政拨款，又包括上级补助收入等：支出即包括保障学校基本运行的经费，也包括市财政归口管理、面向全市分配的学校基础建设、教育教学等专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数2135.36万元，其中公共预算财政拨款1618.59万元，财政专户管理的非税收入129万元，以前年度结转387.77万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数2135.36万元，其中教育支出为1748.36万元.

（三）“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算控制数为19.7万元，其中：公务接待费15.2万元、公务用车购置及运行费4.5万元。2016年“三公”经费预算控制数较上年预算数持平，无变动。

三、2016年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费为306.57万元主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、公共财政预算经费拨款支出

2016年公共财政预算经费拨款收入2135.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为1748.36万元，是指单位为保障机构正常运行和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利1262.01万元、商品服务支出306.57万元、对个人和家庭的补助179.78万元。

（二）项目支出：2016年学校其他项目支出为387万元。

    附件：http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201608/201608261147030.xls