2019年度怀化市铁路第一中学部门决算

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

怀化市铁路第一中学概况

一、部门职责

怀化市铁路第一中学主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。其任务是为学生的终身发展奠定基础。

二、机构设置

怀化市铁路第一中学是隶属怀化市教育局直属学校，作为一级预算单位全校共分三个年级组，43个教学班，内设行政办公室、教务室、政教室、财务室、总务室共5个科室。

第二部分

2019年度部门决算表

参见附件

第三部分

怀化市铁路第一中学2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）本部门2019年度收入决算金额4396.65万元，较上年2018年度收入决算金额4344.01万元，增加了52.649万元，增加了1.2%，主要是因学生助学金增加所致

1.2019年度“一般公共财政拨款”收入决算金额3468.32元，较2018年度收入决算金额3185.07万元增加了283.25万元。

2.2019年度事业收入决算金额928.33万元，较2018年度收入决算金额1158.94万元，减少230.61万元。

收入决算金额增幅1.2%，主要是因学生助学金增加所致。

（二）2019年度支出决算金额4580.59万元，较2018年度支出决算金额4684.76 万元，减少104.17万元，减少22.2%，其中：

1. 2019年度教育支出决算金额4041.27万元，较2018年度支出决算金额4587.04万元，减少545.77万元。增加11.9%

2.2019年度社会保障和就业支出决算金额428.53万元，较2018年度支出决算金额0.72万元，增加427.81万元，增幅594.1倍。

3.2019年卫生健康支出决算金额110.79万元，较2018年度支出决算金额万元，减少110.79万元，增幅100%

4.2019年其他支出决算金额0万元，较2018年度支出决算金额100万元，减少100万元，减少100%。

支出减幅为22.2%主要原因是公用支出三次压减，教育支出巨减545.77万元所致。

二、收入决算表情况说明

2019年度收入决算金额4396.65万元，其中财政拨款收入3468.32万元，占总收入的78.89%事业收入928.33万元，占总收入的21.11%。

财政拨款收入决算金额3468.32万元，其中“教育支出”收入2929.01万元，占财政拨款收入的84.45%；“社会保障和就业支出”收入428.53万元，占财政拨款收入的12.36%。“卫生健康支出”收入110.79万元，占财政拨款收入的3.19%

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算金额4580.59万元，其中基本支出决算金额4014.11万元，占支出决算总额的87.63%；项目支出决算金额566.47万元，占支出决算总额的12.37%。

基本支出决算金额4014.11万元，其中教育支出决算金额3474.79万元，占基本支出决算金额的86.56%；社会保障和就业支出决算金额428.53万元，占基本支出决算金额的 10.68%.，卫生健康支出110.79万元，占基本支出决算金额的3.76%.

项目支出决算金额556.47万元，其中教育支出决算金额556.47万元，占项目支出决算金额的100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入决算金额3468.32万元较2018年度财政拨款收入决算金额3185.07万元增加283.25万元。

2019年度财政拨款支出决算金额3652.26万元较2018年度财政拨款支出决算金额3354.08万元增加298.18万元。主要因为增加人员工资，财政预算追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出决算金额3652.26万元，占2019年支出总决算金额4580.59的79.73%,与2018年财政拨款支出决算金额3254.08万元，增加398.18万元，增长12.24%：主要因为增加人员工资，财政预算追加。其中：

1. 教育支出2019年决算金额3112.94万元较2018年决算金额3253.36万元减140.42万元。

2社会保障和就业支出2019年决算金额428.53万元较2018年决算金额0.72万元增加427.81万元。

3. 医疗卫生和计划生育支出2019年决算金额110.79万元较2018年决算金额0万元增加110.79万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况2018年财政拨款支出决算金额3652.26元，其中基本支出决算金额3085.78万元，占2019年财政拨款支出决算金额的84.49%；项目支出决算金额566.47万元，占2019年财政拨款支出决算金额的15.51%。

基本支出决算金额3085.78万元，其中教育支出2546.47万元，占基本支出决算金额的82.25%；社会保障和就业支出428.53万元，占基本支出决算金额的13.89%。医疗卫生和计划生育支出2019年决算金额110.79万元，占基本支出决算金额的3.86%。

项目支出决算金额566.47万元，其中教育支出566.47万元，占项目支出决算金额的100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出2019年决算金额3652.26万元，预算1647万元，超预算支出2005.26万元，预算完成率100%。

基本支出2019年决算金额3085.78万元，预算金额1647万元，结超预算支出1438.78万元，预算完成率100%。主要因为增加人员工资，财政预算追加。

项目支出2019决算金额556.47万元，预算金额0万元，预算完成率100%。主要原因为：年初无预算，年中财政追加投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算金额3085.79万元，其中人员经费决算金额2532.3万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算金额的82.06%；日常公用经费决算金额553.49万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算金额的19.94%。

人员经费决算金额2532.3万元，预算金额1454.94万元，人员经费的支出决算较预算超出1077.36万元，系人员调资和上级追加预算支出所致。

日常公用经费决算金额553.49万元，预算金额307.7万元，决算较预算超出245.79万元，均系上级追加预算支出所致。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1.2019年“三公”经费财政拨款支出决算金额1.25万元，较预算21.5万元减少20.25万元，仅占预算的6.17%。具体如下：

公务用车购置及运行费支出决算金额1.19万元，较预算4.5万元减少3.31万元。其中公务用车购置费无支出，公务用车运行费支出1.19万元。

公务接待费支出决算金额0.05万元，较预算17万元减少16.95万元。

因公出国（境）费无支出。

2.2019年“三公”经费财政拨款支出决算金额1.25万元，较2018年决算金额6.33万减少5.08万元。具体如下：

公务用车购置及运行费支出2019年决算金额1.19万元，较2018年决算金额1.66万元减少0.47万元。

因公出国（境）费2019年无支出。

“三公”经费下降的主要原因是贯彻落实中央八项规定和省、市“九项规定”精神。严格执行党政机关公务接待管理规定大力压缩“三公”经费等行政支出。公务车封存，取缔是减少公务用车购置及运行费支出的主要原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出2019决算金额1.25元，其中公务用车购置及运行费支出中的公务用车运行费支出决算金额1.19万元，占“三公”经费财政拨款支出的95.2%。公务接待费支出决算金额0.05万元，占“三公”经费财政拨款支出的4.8%。

“三公”经费下降的主要原因是贯彻落实中央八项规定和省、市“九项规定”精神。严格执行党政机关公务接待管理规定大力压缩“三公”经费等行政支出。公务车封存，取缔是减少公务用

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表支出0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年的绩效目标为：抓党建促改革，深化内部管理；抓养成重实效，优化德育工作；抓常规重质量，细化教学科研；创特色塑品牌，强化艺体卫；建项目保安全，美化校园环境；扶薄弱勇担当，搞好驻村扶贫工作。

本部门严格按照《怀化市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩﹝2019﹞57号）要求开展绩效自评工作，2019年6月18日出具了《怀化市铁路第一中学2019年整体支出绩效自评报告》，并交由财政绩效科在财政局门户网站上对外公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出553.49万元，比年初预算330.07万元增加：223.42万元，增长67.69%，主要原因是：物价上涨，人工工资上调等所致。

（二）、一般性支出情况

2019年，开支会议会0万元，开支培训费：8.86万元，用于开展教师培训，培训人数200人次，内容为“新课改—化学”课改培训。该培训系国培计划，经费预算10万元。

（三）、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额336万元，其中：政府采购货物支出250万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出36万元。授予中小企业合同金额336万元，占政府采购支出总额的100，其中：授予小微企业合同金额36万元，占政府采购支出总额的10.71%。（

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆（已上交），其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年度部门决算表