目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责怀化市铁路第一中学主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。其任务是为学生的终身发展奠定基础。

（二）机构设置情况

怀化市铁路第一中学作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、教务室、政教室、财务室、总务室共五科室。

二、部门预算单位构成

怀化市铁路第一中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市铁路第一中学部门本级

三、部门收支总体情况

2020年部门预算总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数2265.65万元，其中，一般公共预算拨款1826.65万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款440.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加 504.00万元，主要原因是：其一纳入财政专户管理的非税收入拨款因课外服务收费规范化325.00万元，其二 增员增资，增加人员经费等因素，一般公共预算拨款增加179万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数2265.65万元，其中，工资福利支出：1609.33万元，商品和服务支出421.60万元对个人和家庭的补助支出：0.72万元，资本性支出：235.00万元，主要是工资福利支出。支出较去年增加504.00  万元，主要原因是：其一因增加课外服务收入，因而增加支出325万元，其二，增员增资，增加人员经支出等因素。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为1826.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1826.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资958.61万元、津贴补贴2.57万元、奖金79.88万元、绩效工资568.27万元、维护费10.50万元、委托业务费28.98万元、工会经费19.17万元、福利费47.93万元、其他商品和服务支出110.2万元、、退休人员经费0.72万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出为0万元。。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

    2020年部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为15.05万元，其中，公务接待费11.90万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.15万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少6.45万元，下降（或提高）30%，主要因为：努力压缩公务接待费预算，继续深入开展反“四风”，加强廉政建设，减少和压缩“三公”经费的预算是时代的需要。

（二）机关运行经费

     2020年部门机关运行经费一般公共预算拨款216.6万元，比2019年预算数增加23.90万元，提高12%，主要因为价格因素增加支出所致，如维修维护费增加4.5万元、委托业务费增加14.50万元、福利费支出增加6.13万元。

主要用于：维修维护费10.5万元、委托业务费28.98万元、工会经费19.17万元、福利费47.93万元、其他支出110.02万元等。

    （三）政府采购情况

     2020年政府采购预算总额745元，其中，政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算45万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出2266.65万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出600万元，其中考点经费等工作经费43.23万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1. 2020年本部门无会议费预算。

2.2020年，本部门培训费预算17.3万元，具体为：教师国培，内容为按教育主管部门安排参加国培计划，预计人数80人，预算17.3万元；

 3.2020年，本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算10万元，具体为：举办学生运动，预算10万元。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020部门预算公开表