怀化市铁路第一中学2018年部门决算公开

目    录

第一部分    单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  怀化市铁路第一中学单位概况

一、部门职责

  1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。实施高中学历教育，培养德、智、体、美等全面发展的学生。

二、机构设置

（一）内设机构设置。怀化市铁路第一中学作为一级预算单位，内设机构包括：行政办公室、教务室、政教室、财务室、总务室共5个科室。

（二）决算单位构成。怀化市铁路第一中学2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市铁路第一中学单位本级。

第二部分    怀化市铁路第一中学2018年度部门决算表

2018年部门共8张决算表，包括：收支总表3张，即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格见附件）

第三部分  怀化市铁路第一中学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）本部门2018年度收入决算金额5603.84万元，较上年的6253.89万元，减少了650.05万元，下降10.39%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：

1. 2018年度财政拨款收入3185.07万元，比上年的4194.00万元，减少1008.93.02万元。

2.  2018年度事业收入1158.94万元，较上年的472.84万元，增加686.10万元。3.  2018年度年初结余结转1259.82万元，较上年的1587.04万元，减少327.22

（二） 2018年度支出决算金额5603.846万元，较2017年度支出决算金额6253.89万元，减少650.05万元，下降10.39%，主要原因是财政收入减少相应支出减少。其中：

1. 2018年度一般公共服务支出决算金额0万元，较2017年度支出决算金额14.02万元减少14.02万元。

2. 2018年度教育支出决算金额4584.04万元，较2017年度支出决算金额4554.33万元增加29.71万元。

3.2018年度社会保障和就业支出决算金额0.72万元，较2017年度支出决算金额410.75万元，减少410.03万元。

4.2018年度文化体育与传媒支出决算金额0万元，较2017年度支出决算金额5万元，减少5万元。

5.2018年度医疗卫生与计划生育支出决算金额0万元，较2017年度支出决算金额9.47万元，减少9.47万元。

6.2018年其他支出决算金额100万元，较2017年度支出决算金额0万元，增加100万元。

7.2018年结余结转919.08万元，较2017年度的1260.32万元，减少340.90万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入决算金额4344.01万元，其中财政拨款收入3185.07万元，占总收入的73.3% 事业收入1158.94万元，占总收入的26.7% 。

财政拨款收入决算金额3185.07万元，其中“教育支出”收入3184.35万元，占财政拨款收入的99.9%；“社会保障和就业支出”收入0.72万元，占财政拨款收入的0.01%。

三、支出决算情况说明

本单位2018年度支出决算金额4684.76万元，其中基本支出决算金额3479.02万元，占支出决算总额的74.26%；项目支出决算金额1205.74万元，占支出决算总额的25.74%。

    基本支出决算金额3479.02万元，其中教育支出决算金额3478.03万元，占基本支出决算金额的99.97%；社会保障和就业支出决算金额0.72万元，占基本支出决算金额的0.03%.

项目支出决算金额1205.74万元，其中教育支出决算金额1105.74万元，占项目支出决算金额的91.71%；其他支出决算金额100.00万元，占项目支出决算金额的8.29%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本单位2018年度财政拨款收入决算金额3185.07万元，较2017年度财政拨款收入决算金额4094.00万元，减少908.93万元。减少主要原因是：⑴项目支出拨款减少：2017年教学实验楼主体建设投资，财政拨款1541.1万元；2018年教学实验楼主体建设投资为1034.0万元，减少：507万元；⑵人员经费拨款削减400余万元。

2018年度财政拨款支出决算金额3354.08万元，较2017年度财政拨款支出决算金额4674.43万元减少1320.35万元。减少主要原因是：⑴项目支出：2017年教学实验楼主体建设投资基本完成，减少项目支出；⑵人员经费支出减少：由于财政人员经费拨款削减，因而导致人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

    本单位 2018年财政拨款支出决算金额3254.08万元，占2018年支出总决算金额4684.76的69.46%,于上年度的4674.43万元比，减少1420.35万元，减少30%，

其中：财政拨款支出决算金额2018年3254.08万元，较2017年的4774.42万元减少1521.34万元，减少32%

主要原因：建设项目大部分已于上年度完工，本年度项目支出减少，财政人员经费拨款减少，人员经费支出减少，  

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2017年财政拨款支出决算金额3254.08万元，其中基本支出决算金额2320.08万元，占 2018年财政拨款支出决算金额的71.30%；项目支出决算金额934.00万元，占2018年财政拨款支出决算金额的28.70%。

1，基本支出决算金额2320.08万元，其中

”教育支出”2319.36万元，占基本支出决算金额的99.97%；

“教育管理事务支出”36万元，占“教育支出”的2%；其中“其他教育管理事务支出”36万元，占“教育管理事务支出”的100%；

“普通教育”支出2157.05万元，占“教育支出”的93%，其中：“高中教育”占“普通教育”支出的100%；

“其他教育”支出126.31万元，占“教育支出”的5%；

社会保障和就业支出0.72万元，占基本支出决算金额的0.03%。其中：“事业单位离退休费”0.72万元，占社会保障和就业支出的100%；

2项目支出决算金额934.00万元，其中教育支出934.00万元，占项目支出决算金额的100%.

教育支出934.00万，其中“普通教育”支出808.82万元，占教育支出 87% 其中“其他普通教育支出”808.82万元，占“普通教育”支出的100%；

教育支出934.00万，其中：“其他教育支出”支出125.19万元，占教育支出的13% “其他教育支出--的其他”支出125.19万元，占“其他教育支出”支出100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2320.08万元，支出决算数为3254.08元，完成年初预算的140%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）教育管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，主要原因是市财政追加的人员经费

支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为1349.05万元，支出决算为21570.5万元，决算数大年初预算数的主要原因是财政追加教学建设工程项目资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初未安排预算，支出决算为808.82万元，决算数大年初预算数的主要原因是财政追加义务教育临聘教师经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助、国培项目、课改经费、安全防护资金等经费支出。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初排预算126.31，支出决算为251.49万元，决算数大年初预算数的主要原因是财政追加的项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.72万元，支出决算为0.72万元。预决算无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算金额2320.08万元，其中人员经费决算金额1652.84万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算金额的71.24%；日常公用经费决算金额667.24万元，占一般公共预算财政拨款基本支出决算金额的28.76%。

人员经费决算金额1652.84万元，预算金额1602.94万元，人员经费的支出完全按照预算进行控制。

日常公用经费决算金额667.24万元，预算金额193.02万元，决算较预算超出474.22万元，均系上级追加预算支出所致。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，支出决算为2.14万元，完成预算的15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数相等，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无符合规定的公务接待费报销。与上年4.66万元相比减少4.66万元，减少100%, 减少主要原因是无符合规定的公务接待费报销。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为2.14元，完成预算的54%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，加之车龄大、车况差，减少用车，与上年的1.67相比增加0.47万元，增长28%,增长的主要原因是2018年跨年结算上年维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.14万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.14万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.14万元，主要是保险费：0.8万元，汽油0.75万元，维修费0.59万元等支出。

截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度政府性基金预算收入0万元，年初预算0万元，预决算差异率100%。

2018年度政府性基金预算支出1000万元，年初预算100万元，预决算差异率100%，主要原因是:使用年初结转的彩票公益金，用于体育事业支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位2018年进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是加强过程监控，按时采集支出的绩效信息；三是深入开展财政支出绩效评价；四是强化评价结果应用，对发现的问题现场反馈并要求改进；五是健全绩效管理工作机制，提高绩效管理工作水平。

2018整体和专项绩效评价结果良好，达到了预期的绩效目标。

十、其他重要事项

1、一般公共预算事业单位运行经费支出情况说明

2018年学校运行经费支出为667.24万元，主要包括办公费41.79万元，印刷费11.92万元，咨询费4.万元，水费3.66万元，电费50.46万元，邮电费4.61万元，取暖费0.41万元，物业管理费71.63万元，差旅费28.77万元，维修费99.67万元，培训费23.85万元，公务接待费0万元，专用材料费24.43万元，劳务费37.93万元，福利费42.30万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费2.14万元，其他交通费0.89万元，其他商品和服务支出174.04万元；其他资本性支出中办公设备购置39.63万元，其他支出5.1万元。

本单位2018年度一般公共预算事业单位运行经费支出667.24万元，与上年547.18万元相比，增加120.06万元，增长21.9%。主要原因是：2018年与2017年相比办公费增加13.92万元，印刷费增加1.83万元，，咨询费增加4万元，水费减少33.63万元，电费增加15.77万元，邮电费减少6.19万元，取暖费减少5.64万元，物业管理费减少7.43万元，差旅费增加12.53万元，维修维护费增加6.03万元，福利费减少0.33万元，工会经费增加 0万元，培训费增加14.38万元，公务接待费减少4.66万元，专用材料费减少0.97万元，公务用车运行维护费增加0.47万元，其他交通费减少1.14万元，其他商品和服务支出增加87.9548.34万元，其他资本性支出中办公设备购置增加19.74万元，其他资本性支出减少13.2万元。

2、政府采购支出情况说明。

本单位2018年度政府采购支出总额71.93万元，其中：政府采购货物支出39.63万元、政府采购服务支出32.3万元、政府工程采购0万元，我校各项采购一直严格按照《政府采购法》，根据政府集中采购目录及限额标准进行定点服务单位采购、网上竞价采购。授予中小企业的总额71.93万元，占合同金额的100%。

3、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是学生活动用车，已停用;单位价值50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0台套。

第四部分名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

附件：1、绩效评价报告

2、公开表

附件1

怀化市铁路第一中学

2018年度部门整体支出绩效评价报告

湖南省怀化市铁路第一中学是湖南省示范性高级中学。创建于1973年，前身是广铁集团公司的一所铁路子弟学校，2004年从铁路分离后归怀化市教育局直属管理。校园占地面积8.72万平方米，校舍面积 3.5万平方米。现为湖南省文明卫生单位、湖南省安全文明校园、湖南省园林式学校、湖南省体育传统项目学校，湖南省普通示范高级中学、湖南省现代技术教育实验学校。

一、部门概况

（一）部门基本情况

怀化市铁路第一中学是隶属怀化市教育局直属学校，全校共分三个年级组，42个教学班，内设行政办公室、教务处、政教处、财务室、总务处共5个科室。2018年年初预算，编制人数为190人，其中事业编制183人。年末实有在职人员183人，其中事业编制183人。财政供养人员控制率100%,未超过编制。

我校主要职能：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学。以立德树人，办人民满意的教育为办学宗旨；以人为本立校，人文兴校，人才强校为办学理念；以依法治校、创新发展、提升质量为办学原则：以为学生一生的成长和幸福奠基为办学目标；以党建为纲，创新生机和谐; 以德育为先，推进内涵发展; 以质量为重，提升育人水平; 以特色为要，突破发展瓶颈; 以建设为基，改善办学条件和办学思路。

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养德、智、体、美等全面发展的学生。

我校2018年重点工作计划：抓党建促改革，深化内部管理；抓养成重实效，优化德育工作；抓常规重质量，细化教学科研；创特色塑品牌，强化艺体卫；建项目保安全，美化校园环境；扶薄弱勇担当，搞好驻村扶贫工作。                                                                              

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年年度我校一般公用预算财政拨款收入3,185.07万元，事业收入1158.94万元，上年度指标结转1259.82万元，合计5603.83万元。实际支出4,684.76万元，其中基本支出3,479.02万元，项目支出1,205.74万元，年末结转与结余1,260.31万元。主要用于人员经费、行政运行和教育教学工作等。本次部门整体支出评价预算口径保持一致，为保障我校教育教学各项职能使用资金。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我校基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，2018年基本支出决算数3,479.02万元，主要用于保障学校教育教学的履行和机构运转。其中，人员经费2,811.78万元（工资福利支出2,759.02万元，对个人和家庭的补助52.76万元），公用经费667.23万元（商品和服务支出622.50万元，其他资本性支出39.63万元，其他支出5.10万元）。

我校根据《行政事业单位会计制度》、《预算法》等相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度，特别就“三公经费”等规范了经费支出流程，制定了公务接待、公用用车、差旅费、办公费等制定了相关实施细则，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费；接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。同时，按照怀化市财政局要求实行“整体部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制了基本支出，实际支出没有超出预算规模、范围和标准。2018年三公经费预算24.5万元（公务接待费20万元，公务用车购置及车辆运行费4.5万元），决算数2.14万元（其中车辆运行费2.14万元），节约22.36 万元；较2017年决算数6.33万元下降4.19万元，降幅66.19%。全年未产生公务接待费、购置公务用车和因公出国费用，“三公”经费预算在我校门户网站（http://www.hhtyz.com/）进行了公示。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况

2018年度我校专项项目预算共4项，预算投入专项资金738万元，均为市本级财政专项资金项目。

主要是科教楼、新教学楼（含主体工程和新教学楼周边广场、绿化、篮球场恢复工程）、体育馆、图书及档案室图书设备购置等专项资金738万元。其中，科教楼（工程尾款）270.00万元；新教学楼328.00万元；体育馆50.00万元；图书及档案室图书、图书架、档案架购置90.00万元。

2、专项资金实际使用情况。

2018年专项资金实际支出906.49万元。

项目支出906.49万元，其中：田径运动场支出474.91万元；学生公寓（改造）支出69.90万元；新教学楼支出114.36万元；新教学楼配套设备支出35.91万元；科教楼支出47.22万元；教学及实验仪器设备支出98.61万元（教学仪器93.67万元、实验仪器4.94万元）；校园供水（供水管道重建）支出47.31万元；校园信息网支出18.27万元。

3、专项资金管理情况

专项资金由财政根据工程结算单、工程验收报告及怀化市审计局的工程审计报告直接支付给工程施工单位。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况

1、我校对有助于教育质量提高的项目首先进行可行性研究，并向怀化市发展和改革委员会报送立项报告，取得怀化市发展和改革委员会批复。其次，由怀化市财政局投资评审管理办公室对工程进行预算，然后通过代理招投标的中介机构进行公开招标，确定中标单位。

2、在施工过程中，对因各种原因造成的设计和预算不合理，需要对原设计和预算进行变更调整的，按规定填写设计变更调整单，并由工程施工图纸设计方、工程监理方、施工方和我校在工程设计变更调整单上签字。

   3、工程竣工后，我校会同相关职能部门、工程监理方、施工方对项目工程进行竣工验收，出具竣工验收报告。对竣工交付验收不合格的要求施工方进行整改，整改合格后交相关部门使用。

（二）专项管理情况

加强专项项目管理，我校专门成立基建办，制定了《科教楼建设工程管理办法》、《新建教学楼管理办法》、《大型修缮管理办法》等多项专项业务管理办法，各专项业务按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施，并按照相关质量控制体系要求实施专项项目。

为保证工程实施质量，校领导、办公室、基建办经常深入工地督导工作，检查施工日志，认真履行职责，做好项目的管理。

四、资产管理情况

截至2018年12月31日，我校资产总额8616.00万元，其中流动资产1634.46万元（库存现金0.01万元，财政应返还额度1,243.31万元，其他应收款391.14万元），固定资产4,393.80万元，在建工程2,587.74万元。

我校资产分为流动资产、固定资产、在建工程，具体包

括：库存现金、银行存款、其他应收款、固定资产和在建工程。固定资产、办公家具和用品严格按照《资产管理办法》、政府采购预算进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

五、部门整体支出绩效情况

    （一）成本（预算）控制、节约情况

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100.00%。

2、基本支出严格按预算执行，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

（1）人员经费预算2，811.78万元，实际支出2，811.78万元，预算支出完成率100%。

（2）日常公用经费预算667.24万元，实际支出667.24万元，预算支出完成率100%。其中三公经费预算24.5万元,实际支出2.14万元（其中车辆运行费2.14万元），节约22.36 万元；较2017年决算数6.33万元下降4.19万元，降幅66.19%。

3、项目支出总体上严格按预算执行，支出总额控制在预算总额的一定范围内。但由于项目结算跨年度的问题，分年度的实际支出较预算支出波动较大。

（1）田径场改造工程支出474.91万元，为支付2017年度的工程款（2017年预算支出400.00万元，未发生支出），本年度无预算支出；

（2）学生公寓（改造）支出69.90万元，为支付2017年度的工程款（2017年实际支出88.11万元，预算支出180万元），本年度无预算支出；

（3）新教学楼支出114.36万元，预算支出328.00万元，预算支出完成率34.87%；

（4）教学楼配套设备支出35.91万元，为支付2017年度设备款（2017年实际支出19.10万元，预算支出100万元），本年度无预算支出；

（5）科教楼工程支出47.22万元，为支付2016年度的工程款，本年度无预算支出；

（6）教学及实验室仪器设备支出98.61万元，本年无预算（2017年实际支出48.97万元，预算支出100万元）；

（7）校园供水（供水管道重建）工程支出47.31万元，为支付2017年度的工程款（2017年实际未发生支出，预算支出50.00万元），本年度无预算；

（8）校园信息网工程支出18.27万元，本年度无预算。

  （二）各项工作、专项完成的进度及质量情况

1.完善办学思想体系。领导层深入探讨办学思想和发展理念，在传承历史文化、发掘现实潜力和着眼教育未来的结合点上，系统性地完善办学思想体系，提出了包括新的校训（“仁朴精勇”）、“三风”（校风、教风、学风）、办学目标、办学思路、管理理念、领导作风、学校社会形象等在内的发展新理念。

2.实施新的发展规划。新时期学校在《怀化市铁路第一中学2017——2021年发展规划》的基础上，进一步分析学校发展背景与现状，将规划具体细化，明确阶段性的目标与任务，落实具体措施。

3. 加强制度文化建设。为推进学校科学自主管理、进一步推动学校向制度文化治校转型，学校着力于整章建制，进一步完善校园制度体系。本学年校园党建、群团、德育、教学、教研、督导、财务、后勤、考勤、职改等诸多方面都新订、修正了一系列约束、规范、激励、考核等制度。

4、新教学楼（致知楼）建设项目完成主体工程、外部装修和内部配置，现交付使用；学生公寓开展电路改造，开展屋顶、厕所漏水等维修，加强周边绿化工程建设；教学楼新配备了触摸屏教学一体机和空调；运动场主席台、看台、跑道、足球场进行了翻新。基建办会同工程监理部门负责工程质量，对隐蔽工程在回填土方前绘制工程图纸并拍照，确保隐蔽工程质量。

（三）部门整体支出使用效果情况

1、教学质量新突破

一是高考实现了新突破。一本上线突破200大关，高分段学生人数在全市所占比重剧增，全市文理裸分前十名我校有10人，占了半壁江山，体现了我校人才培养呈低进高出，高进优出的特点。李伟韬被北京大学录取，张涵宇、段葆华被中国科技大学录取，陈乐妍、舒唯震、李靖三名同学被人民大学录取，聂晗被中国社会科学院大学录取。张涵宇理科数学150分列全省第一名。

二是各类学科竞赛中成绩突出。陈栋林在全国中学生生物联赛中获省一等奖；陈俊宇在中国化学奥林匹克（初赛）中获省一等奖；舒唯震在全国中学生物理竞赛中获省三等奖；李伟韬在湖南省高中数学竞赛中获省三等奖；陈丰一梁在“北大培文杯”全国青少年创意写作大赛中获一等奖；米磊在课堂内外杯创新作文大赛（高中组）初赛中获一等奖；杨紫馨等八位同学在全国奥林匹克英语作文大赛中获一等奖；“新蚁族杯”全国地理奥林匹克竞赛中我校二银二铜荣获团体二等奖；“第一届全国中学生地球科学竞赛”中刘心怡等三位同学获湖南赛区二等奖；湖南省普通高中心理健康教育优质课与校园心理剧录像观摩评比中，我校由杨美娟等18人表演的参赛心理剧《填巢》获一等奖。

2、师培活动上台阶

一是积极承办大型教师培训活动。先后承办了“省培项目——送培到市”B101项目语文学科的集中培训、“省培项目”S201项目语文学科第二次线下集中培训、湖南省普通高中化学教学竞赛暨教学改革研讨会、中国化学学会2018年（暨第十三届）全国基础教育化学新课程实施成果征集及评选活动、中国教育明德论坛怀化峰会暨新高考、新课标专题研讨会。

二是推送了国培、省培授课专家和辅导员。学校推选吴岚、彭和平等6位教师担任省培、国培班的辅导员，推荐吴岚老师出任湖南省中小学教师信息技术应用能力发展测评评审专家，推荐刘蓉老师出任怀化市学生心理健康教育专家讲师团讲师，推荐校长余绍文、特级教师覃丽兰出任怀化市新任教师适岗培训项目专家。

三是大力选派教师参加国家、省、市师培和教研活动。全学年有100多人次教师参加各种教育教学会议、研讨活动、模考命题审题工作，有一位教师受聘担任2018年全省高中学业水平考试命题专家，组织年级组长、教研组长前往重庆巴蜀中学、重庆铁路中学参观学习，组织省规划课题成员和部分班主任前往浙江鲁迅中学、海宁高级中学和杭州长海高级中学学习。

四是主题教研活动探索获好评。学校开展2018年高考《考试大纲》和《考试说明》解读研究，收到了很好的效果。省教科院院长石灯明对我校的教研工作给予较高评价，他在全省教研工作会议上说：怀铁一中“学校教研氛围、协作精神、教研能力均发生了很大的飞跃”，老师“在教学理念、教学情境创设、教学环节设计和学科核心素养培养方面达到省内一流的水平”。

3、教育科研结硕果

省、市教学比武活动中，彭和平、杨洁分获生物、化学学科教学比赛省一等奖，全翠萍获政治学科教学比赛省二等奖，全翠萍、罗孝云获政治、物理学科教学比赛市一等奖；

全省在线集体备课大赛中，我校参赛的3个备课组全部获奖，其中以杨洁为首的高一化学备课组荣获特等奖，分别以赵菲、全翠萍为首的高二英语、高一政治备课组获得二等奖；

杨洁老师的录像课《铁的化合物》代表湖南省参加中国化学会2018年（暨第十三届）全国基础教育化学新课程实施成果评选获一等奖。彭岗球老师的课《田径——弯道跑》作为怀化市第一名参加全省体育与健康教学录像课评比。

曾旭、刘蓉组织学生排练节目参加“湖南省普通高中心理健康教育优质课与校园心理剧录像观摩评比”，参赛心理剧《填巢》先后获得市、省一等奖，《填巢》剧本获编剧一等奖，刘蓉老师获得全省“爱你，从心谈起——我的心育故事征文”一等奖；

湖南省优秀多媒体教学课件大赛中，我校共获得5个一等奖、4个二等奖；

本年度学校共有1个省教育科学规划课题、8个省教育学会“十三五”教育科研课题、2个市级教育科学规划课题在研。这十一个课题研究进展顺利，其中8个省教育学会“十三五”教育科研课题已在2018年6月底提交了中期报告。学校有近20篇论文发表或在省市论文评比中获奖，其中特级教师覃丽兰的《四个“怀揣”让常规班会绽放光彩》，发表在《德育报》2018年3月31日头版。

4、文化建设有特色

（1）积极开展传统文化进校园工作。首先，学校深入挖掘传统文化精神内涵，让传统之根固本校园文化。吸收中华传统文化精神核心“仁”来变更校训，梳理传统文化经典，挑选名段金句，建设诵读墙。其次，广泛构建传统文化校本课程，让传统之叶繁茂绿色课堂。书法、鉴宝、围棋、太极拳、茶艺茶道、形体礼仪、中国传统文化介绍等“校本课程”让学生开阔了眼界，陶冶了情操，培养了核心素养。第三，综合开展传统文化主题活动，让传统之花绽放校园四季。“德孝文化” “思辨前行”“唱响新年”“美丽印染”“传统浸校园，经典咏流传”等各种形式的主题活动，引导了青少年学生全面准确认识中华，了解国情，增强了民族文化自信心和自豪感。

（2）大力推进班级文化建设。通过给班级命名、制定标语口号、编写班志组规、设计寝室景观等活动，发挥文化积淀作用。创新性开展学习小组建设和导师制，充分尊重学生个体，张扬学生个性，凝聚小组合力，打造小组文化，加强学生成长记录，加强学生生涯规划。同时，充分利用班级文化外墙、校园宣传橱窗、校园广播及电视台、学校网站等校园文化设施大力进行文化宣传，构建具有铁一品格的文化景观，积淀具有铁一个性的文化传承。

（3）密切配合“三城同创”工作。推进“三城同创”（创建全国文明城市、国家卫生城市、国家园林城市），建设甜甜的怀化,是市委、市政府为全面提高市民文明素养、提升城市品质、加快建设“一极两带”、“一个中心，四个怀化”的重大部署。学校以此为契机，一方面围绕社会主义核心价值观、中国梦、习近平新时代中国特色社会主义思想等内容加强文化宣传，另一方面围绕“领导班子建设好、思想道德教育好、活动阵地好、教师队伍好、校园文化好、校园环境好”等六个好开展文明校园创建。这一活动的开展有效地提升了校园文化建设品位。

5、办学条件大改善

本学年学校基础建设驶入快车道，学校办学条件显著改善。具体包括：新教学楼（致知楼）建设项目完成主体工程、外部装修和内部配置，现交付使用；求是楼后续投入充实配置，学生公寓开展电路改造，开展屋顶、厕所漏水等维修，加强周边绿化工程建设；教学楼新配备了触摸屏教学一体机和空调；运动场主席台、看台、跑道、足球场进行了翻新；图书及图书室建设加大投入；新建了地理、历史、科技创新室；完成了理化生实验室整体搬迁；建设了录播教室；开展了校门前坪人行道、校园花坛、校园停车场、校园主干道油化等校园绿化美化工程。经过一年多的努力，校园布局规范，功能分区合理，楼群呼应，樟桂成荫，墙能说话，花草赋诗，自然景观与人文景观水乳交融，校园面貌焕然一新。

6、示范引领得彰显

在辅助并带动薄弱学校方面又有新贡献。我校和怀化市第五中学和人才学校结成对口帮扶学校，教务、教研、督导等部门主任分别到五中就结对帮扶工作讨论实施方案，学校多名教师先后前往支教，我校多次邀请五中与人才学校老师来校开展主题教研活动、同课异构研讨活动。同时，我校支教团队还前往沅陵筲箕湾中学、中方桐木中学、怀化郡永实验学校、怀化人才学校支教，广获好评。为落实中央精准扶贫政策，我校派遣工作人员到沅陵马蹄驿乡王家村开展驻村扶贫工作，校领导、中层干部多次前往慰问走访，落实扶贫工作，现已进入脱贫攻坚阶段。

六、存在的主要问题

专项工程时间跨度长，工程款金额大，并且工程款存在跨年度结算和支付的问题，导致专项工程分年度的实际支出与预算支出的差额较大，缺乏可比较性，资金存在跨年度结转的情况。

七、改进措施和有关建议

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、加强对专项工程的动态管理并进行动态的绩效评价。

                            

2018决算公开表