一、部门职能职责及机构设置

主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。其任务是为学生的终身发展奠定基础。

内设科室为：办公室、教务科、政教科、财务科、总务科共五科室。

二、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括学校基本运行的经费，也包括奖励学生、补助退休生活费等专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数4603.76万元，其中，公共预算财政拨款2217.12万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款,331.55万元，

（二）支出预算，2017年年初预算数4603.76万元，其中，工资福利支出1353.51万元，商品和服务支出：2910.42万元，对个人和家庭的补助：339.83万元.

三、公共财政预算经费拨款支出

2017年公共财政预算经费拨款收入2217.12万元，具体安排情况 如下：

人员经费支出：1693.34万元，公用经费支出：523.78万元。

四、其他事项说明

（一）、三公经费预算增减变动情况说明

“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算控制数为34.5万元，其中：公务接待费30万元、公务用车购置及运行费4.5万元、因公出国（境）费0万元。较2016年下降25.8%

（二）、运行经费情况的说明

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为523.78万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（三）、其他事项

年初预算工会经费17.05万元，福利费，党员活动经费预算未单列。

公开附表