怀化市铁路第一中学2016年部门预算说明

一、部门职能职责

主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。其任务是为学生的终身发展奠定基础。

二、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括学校基本运行的经费，也包括奖励学生、补助退休生活费等专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数3281.47万元，其中，公共预算财政拨款1710.13万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款,331.56万元，

（二）支出预算，2016年年初预算数32810.47万元，其中，工资福利支出1227.72万元，商品和服务支出：1171.75万元，对个人和家庭的补助：327.00万元，项目支出555.00万元

三、公共财政预算经费拨款支出

2016年公共财政预算经费拨款收入1710.13万元，具体安排情况 如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数1155.13万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。工资福利性支出（财政预算安排）1227.72万元、不足部分以事业收入补充 。

（二）项目支出：2016年年初安排预算573.12万元。其中上年结转555万元。

四、其他事项说明

（一）、三公经费预算增减变动情况说明

“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算控制数为46.5万元，其中：公务接待费42万元、公务用车购置及运行费4.5万元、因公出国（境）费0万元。

2016年“三公”经费预算控制数较上年预算数持平，无变动。

（二）、运行经费情况的说明

2016年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为1171.75万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（三）、其他事项

年初预算工会经费13.83万元，福利费，党员活动经费预算未单列。

（以上根据《怀化市财政局关于批复下达2016年市直部门预算的通知》40号文编发）

附件：http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201610/201610180454005.xls