目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市铁路第二中学主要职责是组织有效的教育教学活动，开展教育科学研究，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。其任务是按照国家政策及各项规章制度要求开展义务教育，为学生的终身发展奠定扎实基础，办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

怀化市铁路第二中学为一级部门预算单位，

内设科室为：教务处，政教处，总务处，办公室，教科室，督导室，督学室、财务室，现代教育技术室、工会。

二、部门预算单位构成

  怀化市铁路第二中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有怀化市铁路第二中学部门本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2021年年初预算数1380.02万元，其中一般公共预算拨款1380.02万元。收入较去年减少77.24万元，同比减少5.3%,主要原因为：人员减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数1358.32万元，其中，工资福利支出1222.86万元，商品和服务支出：152.7万元，对个人和家庭的补助：4.46万元.总支出较2021年减少77.24万元，同比减少5.3%，其原因是：人员减少。

（三）公开表格，公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《怀化市直2021年部门预算收入总表》《怀化市直2021年部门预算支出总表》《怀化市直2021年部门预算财政拨款收支总表》《怀化市直2021年部门预算财政拨款收支总表》《怀化市直2021年部门预算一般公共预算支出表》《怀化市直2021年部门预算一般公共预算基本支出表》《怀化市直2021年部门预算一般公共预算“三公”经费支出表》，（公开表格附后）。

 四、一般公共财政预算拨款支出情况

2021年公共财政预算经费拨款收入为1380.02万元，具体安排情况 如下：

（一）基本支出：2021年年初预算为1358.32万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资734.55万元、津贴补贴3.46万元、绩效工资484.85万元、办公费17.6万元、水费8万元、电费8万元、邮电费2.4万元、物业管理费4万元、差旅费6.4万元、工会经费24.46万元、福利费36.73万元、公务用车运行维护费2.4万元其他商品和服务支出21.01万元，生活补助4.46万元。

（二）项目支出：2021年项目支出21.7万元，其中校园保安经费18.1万元，校方责任险3.5万元。与上一年度相比减少0.27万元，同比减少1.25%。主要原因是学生人数上升，校方责任险增加。 

五、政府性基金支出情况

2021年本部门无政府性基金支出。 

六、其他事项说明

（一）三公经费预算

“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算控制数为6.71万元，其中：公务接待费3.71万元、公务用车购置及运行费3万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元、因公出国（境）费0万元。比上年减少0.75万元。同比减少10%。

变动原因：  执行“八项规定”厉行节约。

（二）机关运行经费

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为131万元，主要包括办公及水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用等。较上年减少28.57万元，同比减少17.9%。

变动原因：人员减少，压缩开支，厉行节约。

（三）政府采购情况

2021年怀化市铁路第二中学政府采购支出预算总额为0元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1380.02 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目支出21.7万元，其中校园保安工作经费 18.1  万元，校方责任险专项经费3.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，怀化市铁路第二中学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2021年，本部门预计无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

2021年本部门无会议费、培训费预算，无无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算

六、专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2021怀铁二中部门预算公开表