目  录

一、部门基本概况

㈠部门职责

㈡机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

㈠“三公”经费预算

㈡机关运行经费

㈢政府采购情况

㈣预算绩效管理情况

㈤国有资产占用情况

㈥一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

㈠部门收支总表

㈡部门收入总表

㈢部门支出总表

㈣财政拨款收支总表

㈤一般预算支出表

㈥一般预算基本支出表

㈦三公经费预算表

㈧政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市铁路第二中学主要职责是组织有效的教育教学活动，开展教育科学研究，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。其任务是按照国家政策及各项规章制度要求开展义务教育，为学生的终身发展奠定扎实基础，办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

怀化市铁路第二中学为一级部门预算单位，内设科室为：教务室，政教室，总务室，办公室，教研室，督导室，财务室，电教中心

二、部门预算单位构成

  怀化市铁路第二中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市铁路第二中学部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2020年年初预算数1457.26万元，其中一般公共预算拨款1457.26万元。收入较去年增加105.94万元，同比增长7.8%,主要原因为：人员增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数1457.26万元，其中，工资福利支出1293.17万元，商品和服务支出：159.57万元，对个人和家庭的补助：4.52万元.总支出较2018年增加105.94万元。其原因是：人员增加。

（三）公开表格，公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《怀化市直2020年部门预算收入总表》《怀化市直2020年部门预算支出总表》《怀化市直2020年部门预算财政拨款收支总表》《怀化市直2020年部门预算财政拨款收支总表》《怀化市直2020年部门预算一般公共预算支出表》《怀化市直2020年部门预算一般公共预算基本支出表》《怀化市直2020年部门预算一般公共预算“三公”经费支出表》，（公开表格附后）。

 四、一般公共财政预算拨款支出情况

2020年公共财政预算经费拨款收入为1457.26万元，具体安排情况 如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1435.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资737.54万元、津贴补贴1.73万元、奖金61.46万元、绩效工资492.44万元、办公费22万元、水电费20万元、邮电费3万元、物业管理费10万元、差旅费8万元、工会经费14.75万元、福利费36.88万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出20.51万元、生活补助4.52万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为21.43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：事业发展专项支出0万元；专项业务费支出21.43万元，主要用于校园保安经费、学生学平险等方面；基本建设支出0元。

五、政府性基金支出

2020年本部门无政府性基金支出。

六、其他事项说明

（一）三公经费预算

“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算控制数为7.46万元，其中：公务接待费5.36万元，预计接待专家学者20人次，比上年增长4.36万元，主要原因为国培项目增加。我校公务用车购置费0万元，预计新增车辆0台，公务用车运行费2.1万元，比2018年减少0.9万元，主要原因为公车维修减少。预计因公出国（境）次数0次，因公出国（境）费0万元。与2018年持平。

（二）机关运行经费

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为159.57万元，主要包括办公及水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 2020年我单位部门机关运行经费一般公共预算拨款159.57万元，比2019年预算数增加9.82万元，提高6.5%，主要因为人员增加，压缩开支，厉行节约。

（三）政府采购情况

2020年怀化市铁路第二中学政府采购支出预算总额为0元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1457.26 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目21.43万元，其中校园保安工作经费 18.1  万元，校方责任险专项经费3.33万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）截至2019年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆。2020年本部门预计无拟新增国有资产，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

2019年本部门无会议费、培训费预算，无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

怀化市铁路第二中学2020年度部门预算公开表

㈠部门收支总表

㈡部门收入总表

㈢部门支出总表

㈣财政拨款收支总表

㈤一般预算支出表

㈥一般预算基本支出表

㈦三公经费预算表

㈧政府性基金支出表