第一部分  怀铁二中概况

一、部门职责

怀化市铁路第二中学是一所义务教育的初中学校，主要职能是教书育人，服务社会，招收适龄青少年入学，开展以思想品德、身体素质、文化知识为主的培训、培养，确保全体在校学生在德、智、体、美、劳诸方面全面发展，为社会培养更多有用的人。

二、机构设置

怀化市铁路第二中学是隶属怀化市财政补助的事业单位，有独立编制的核算机构1个，下面没有设置2级机构。编制160人，年末在职人数160人，退休35人。

  怀铁二中2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门： 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 　 　 　　            单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 　                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 　 　 　 　 　  单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 　 　 　　                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  怀铁二中2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年我校全年总收入2331.6万元，与上年相比增长111.31万元，同比增长4.7%。主要原因为教师人数的增加。全年总支出2250.75万元，与上年相比减少91.76万元，同比减少4%，主要原因为项目工程款支付的减少。

二、收入决算情况说明

2017年总收入2331.6万元，纳入财政预算的非税收入10.9万元（门面出租收入）占全年总收入的比重为0.46%。其余2320.69万元为财政拨款，占全年总收入的比重为95.4%。

三、支出决算情况说明

2017年支出合计2250.75万元，其中教育支出2142.76万元，占全年支出的比重为95%。社会保障和就业支出107.9万元，占全年支出的比重为5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年我校财政拨款收入2320.69万元，与上年相比增加100.4万元，同比增长4.3%，主要原因为教师人数的增加。全年总支出2250.75万元，与上年相比减少91.76万元，同比减少4%，主要原因为项目工程款支付的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2250.75万元，与上年相比减少91.76万元，同比减少4%，主要原因为项目工程款支付的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出合计2250.75万元，其中教育支出2142.76万元，占全年支出的比重为95%。社会保障和就业支出107.9万元，占全年支出的比重为5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出与年初预算数相比增加353.99万元，主要原因是五年行动计划项目资金的增加以及新进教师的增加使其他资本性支出和商品与人员支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1773.43万元，人员经费1650.99万元，公用经费122.44万元；

2017年一般公共预算财政拨款项目支出898.49万元，结转资金722.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年我校“三公经费”支出3.71万元，与年初预算8万元相比减少53.6%，2017年我校共发生公务接待活动3次，接待人数65人，公务招待费1.78万元，与上年2.74万元相较而言，同比减少35%。与年初预算相比减少55%，主要原因我校厉行节约原则，减少公务交流活动次数。是我校公车运行维护费为1.93万元，与上年2.73万元相较而言，同比减少29%。与年初预算相比减少51%，主要原因是公车维修次数的减少。出国费连续4年为0元。

（说明三公经费构成；按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）费支出及团组数及人数；公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量；公务接待费支出及接待批次及人数等情况）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年我校无政府性基金的收入与支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年我校预算绩效管理开展情况正常、绩效目标完成。绩效评情况如下：

1、财务管理规范有序。我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各种教育教学活动为重点。为学校正常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展。同事我校秉承“勤俭节约”原则。学校的公用支出都是由各部门报上本学期用品计划，经领导集体审核后，交由总务室货比三家进行分批采购，节约了很多费用，提高了效率。

2、办学条件进一步改善。随着城区教育五年行动计划项目的实施，优化了我校的教育资源配置，有效的缓解了我校城区教育“大班额”状况，学校面貌也发生了巨大的变化，，体育馆、运动场等各项基础设施的完善使学生的学习活动空间大大提升。

3、教师业务水平进一步提升。我校一直坚持一切为教学服务的理念，对于教学突出的老师，给予一定的奖励，极大地鼓舞了学校师生的学习与教学热情，使教师的教育教学，教研积极性高涨，怀铁二中被批准为怀化市的两所省级初中教研基地校之一，承接并在我校主办了五次国培项目，并取得圆满成功。教育教学质量稳步提升，社会效益明显。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出141.28万元，与2016年相比减少28.07万元，,同比减少16%。主要原因为我校厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额 374.28万元，其中，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 372.52 万元、政府采购服务支出 1.76万元，授予中小企业合同金额 1.76万元，其中：授予小微企业合同金额 1.76万元，占政府采购支出金额的0.4%。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。