一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市铁路第二中学主要职责是组织有效的教育教学活动，开展教育科学研究，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。其任务是按照国家政策及各项规章制度要求开展义务教育，为学生的终身发展奠定扎实基础，办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

怀化市铁路第二中学为一级部门预算单位，

内设科室为：教务室，政教室，总务室，办公室，教研室，督导室，财务室，电教中心

二、部门预算单位构成

怀化市铁路第二中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市铁路第二中学部门本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数1355.43万元，其中一般公共预算拨款1338.33万元。纳入财政专户管理的非税收入拨款17.1万元。收入较去年减少550.34万元，主要原因为：压缩了教育支出预算

（二）支出预算，2018年年初预算数1355.43万元，其中，工资福利支出1190.09万元，商品和服务支出：143.72万元，对个人和家庭的补助：4.52万元.总支出较2017年减少550.34万元。其原因是：压缩了教育支出预算。

（三）公开表格，公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《怀化市直2018年部门预算收入总表》《怀化市直2018年部门预算支出总表》《怀化市直2018年部门预算财政拨款收支总表》《怀化市直2018年部门预算财政拨款收支总表》《怀化市直2018年部门预算一般公共预算支出表》《怀化市直2018年部门预算一般公共预算基本支出表》《怀化市直2018年部门预算一般公共预算“三公”经费支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共财政预算拨款支出情况

2018年公共财政预算经费拨款收入为1355.43万元，具体安排情况 如下：

（一）基本支出：2018年年初预算为1355.43万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出1190.09万元，对个人和家庭的补助4.52万元，商品和服务支出143.72万元。

（二）项目支出：2018年项目支出615.5万元（上年结转615.5万）。是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。  

五、其他事项说明

（一）三公经费预算

“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算控制数为11万元，其中：公务接待费4万元、公务用车购置及运行费2万元、因公出国（境）费0万元。与2017年持平。

变动原因：  执行“八项规定”厉行节约。

（二）机关运行经费

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为143.72万元，主要包括办公及水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、劳务费、专用材料费、取暖费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

变动原因：压缩开支，厉行节约。

（三）政府采购情况

2018年怀化市铁路第二中学政府采购支出预算总额为0元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维修费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。