发布时间：2019-08-20 15:56 信息来源：市财政局
怀化市铁路第一小学2018年度部门决算
目录
第一部分 怀化市铁路第一小学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 怀化市铁路第一小学2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 怀化市铁路第一小学2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 怀化市铁路第一小学概况
一、部门职责
怀化市铁路第一小学隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学，学制六年。学校使用汉语言文字教学，推广使用普通话和规范字。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面贯彻执行国家教育方针，即“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务”，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。”
二、机构设置
（一）内设机构设置。怀化市铁路第一小学作为一级部门预算单位，内设科室为：校长室、书记室、副校长室、工会主席室、办公室、督导室、党办、教导室、教研室、政教处、总务室、财务室、电教室、综治办、大队部、工会。
（二）决算单位构成。怀化市铁路第一小学2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市铁路第一小学本级。
第二部分 怀化市铁路第一小学2018年度部门决算表
共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）
第三部分 怀化市铁路第一小学2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、收入决算数比较：本部门2018年全年收入4164.85万元，与上年4073.09万元相比，增加91.76万元，增长2.25%。主要原因是工资调标、化解大班额费用增加、校舍建设维修改造费用增加。
2、2018年度全年支出4164.85万元,与2017年度全年支出4073.09万元相比，增长91.76万元，增长2.25%，主要原因是工资调标、化解大班额费用增加、校舍建设维修改造费用增加。
二、收入决算情况说明
本部门2018年全年收入3,607.72万元，其中财政拨款收入为3,380.78万元，占93.71%。；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入226.94万元，占6.29%。
三、支出决算情况说明
本部门2018年全年支出4147.7万元，其中：基本支出2887.74万元，占69.62%；项目支出1259.96万元，占30.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入3,380.78万元，与上年2,878.50万元相比，增加502.28万元，增长17.45 %。主要原因是: 工资调标、化解大班额费用增加、校舍建设维修改造费用增加。
2018年度财政拨款支出3886.99万元,与2017年度财政拨款支出3,549.73万元相比，增加337.26万元，增长9.50%，主要原因是工资调标、化解大班额费用增加、校舍建设维修改造费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出3886.99万元, 占本年支出合计的93.71%，与2017年度财政拨款支出3,549.73万元相比，增加337.26万元，增长9.50%，主要原因是工资调标、化解大班额费用增加、校舍建设维修改造费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出3886.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3886.99万元，占100% 。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出3886.99万元，年初预算数1586.09万元，完成年初预算的245.07%。
其中：
1、教育（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为182.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算款包括临聘教师工资。
2、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为1355.11万元，支出决算为2583.58万元，完成年初预算的190.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加教育拨款，人员工资提高等。
3、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为748.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括工程建设项目等相关支出。
4、教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为373.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初预算未包括人员奖金
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2627.03万元，其中：人员经费2,397.18万元，占比91.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费229.85万元，占比8.75%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为6.2万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和省、市“九项规定”精神。严格执行党政机关公务接待管理规定大力压缩“三公”经费等行政支出。从严控制公务接待费是执行八项规定的成果，全面从严治党的结果。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,占0%，因公出国（境）费支出决算0万元,占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次0。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中公务用车购置费为0万元，运行维护费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据财政绩效科统一部署,我校按规定积极开展绩效评价,促进和加强预算的绩效管理,我校2018年部门支出与年初预算均达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化、项目进度按时推进。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0万元。主要是我单位非参公单位，非行政单位。无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额97.75 万元，其中：政府采购货物支出97.75 万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0 万元；授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%；，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。本部门车辆已完成资产处置手续，不再使用。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
