目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市铁路第一小学隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学，学制六年。学校使用汉语言文字教学，推广使用普通话和规范字。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面贯彻执行国家教育方针，即“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务”，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。”

（二）机构设置情况

怀化市铁路第一小学作为一级部门预算单位，内设科室为：校长室、书记室、副校长室、工会主席室、办公室、督导室、党办、教导室、教研室、政教处、总务室、财务室、电教室、综治办、大队部、工会。

二、部门预算单位构成

怀化市铁路第一小学部门只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市铁路第一小学部门本级

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数1528.96万元，其中，一般公共预算拨款1528.96万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少57.13万元，主要原因是工资福利减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数1528.96万元，其中，主要是教育支出。收入较去年减少57.13万元，主要原因是工资福利支出减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为1528.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1528.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资738.92万元、津贴补贴2.63万元、办公费36万元、印刷费1.7万元、水电费16.75万元等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年怀化市铁路第一小学部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为万元，其中，公务接待费5.27万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少0.93万元，下降15%，主要因为严格执行党的八项规定，压减经费开支。

（二）机关运行经费

     2019年怀化市铁路第一小学部门机关运行经费一般公共预算拨款179.66万元，比2018年预算数增加1.63万元，提高0.9%，主要因为职工增加，学生人数增加。主要用于：办公费支出36万元；水、电费支出16.75万元；物业管理费支出23.68万元；其他商品服务支出23.8万元等。

    （三）政府采购情况

2019年怀化市铁路第一小学部门政府采购预算总额为0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出1528.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门无车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。预计2019年本部门无车辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

七、 专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表附件

怀化市铁路第一小学2019年预算公开表