一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市铁路第一小学隶属怀化市教育局直管，是一所公办的全日制完全小学，学制六年。学校使用汉语言文字教学，推广使用普通话和规范字。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面贯彻执行国家教育方针，即“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务”，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。”

（二）机构设置情况

怀化市铁路第一小学作为一级部门预算单位，内设科室为：校长室、书记室、副校长室、工会主席室、办公室、督导室、党办、教导室、教研室、政教处、总务室、财务室、电教室、综治办、大队部、工会。

二、部门预算单位构成

纳入2018年怀化市铁路第一小学部门预算编制范围的预算单位包括：

怀化市铁路第一小学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市铁路第一小学部门本级）

三、部门收支总体情况

2018年部门预算只包括本级的汇总情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数1,586.09 万元，其中，一般公共预算拨款1,586.09万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少430.84万元，主要原因是纳入财政专户管理的非税收入拨款减少90.25万元，商品和服务支出减少1.61万元，对个人和家庭的补助减少531.95万元，工资福利支出增加192.97万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数1,586.09万元，其中，主要是小学教育支出，为1355.11万元。支出较去年减少1769.26万元，主要原因是纳入财政专户管理的非税收入拨款减少90.25万元，商品和服务支出减少1340.03万元，对个人和家庭的补助减少531.95万元，工资福利支出增加192.97万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为1586.09万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1586.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年怀化市铁路第一小学部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为6.2万元，其中，公务接待费6.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数无变动， 2018年“三公”经费预算与2017年持平。

（二）机关运行经费

2018年怀化市铁路第一小学机关运行经费一般公共预算拨款178.03万元，比2017年预算数减少1.61万元，下降0.90%，主要因为福利费有减少。主要用于：办公费支出34万元；水、电费支出7.9万元；福利费支出36.94万元；差旅费、培训费支出28万元、物业管理费16.68万元。其他商品服务支出23.03万元等。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

（三）政府采购情况

2018年怀化市铁路第一小学政府采购预算总额为0万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。