发布时间：2021-09-02 10:39 信息来源：怀化市财政局
2020年度怀化市第三中学部门决算
目录
第一部分 怀化市第三中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 怀化市第三中学单位概况
一、部门职责
㈠ 宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，配合省市有关教育工作的部署和规划，坚持依法治教、依法治学。
㈡ 以学生的发展为本，为学生的终身发展服务。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，培养学生厚德、博学、诚信、和谐、创新理念，促进学生的全面发展。
㈢ 组织开展本校的教育教学科研，积极稳妥地推进教育教学改革，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，全面提高教育质量。
㈣ 按照干部和教师职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育和考核考评等工作。
㈤ 负责本校财务和基建管理，组织制定和实施校舍和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
二、机构设置及决算单位构成
㈠ 内设机构设置。怀化市第三中学内设机构包括：办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、现教室。
㈡ 决算单位构成。作为独立核算的一级部门预算单位，怀化市第三中学2020年部门决算汇总公开单位构成只包括怀化市第三中学本级（含高中部及初中部） 。
第二部分 部门决算表
见附件
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计10166.53万元。与上年相比，增加756.20万元，增长8.04%，主要是因为本部门人才引进教师以及初中部员额制教师增加较多，故一般公共预算财政拨款人员经费及相应的公用经费收、支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9622.59万元，其中：财政拨款收入8020.34万元，占83.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1602.25万元，占16.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9293.16万元，其中：基本支出8712.21万元，占93.75%；项目支出580.95万元，占6.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8564.28万元，与上年相比，增加753.34万元,增长9.64%，主要是因为本部门人才引进教师以及初中部员额制教师增加较多，故一般公共预算财政拨款人员经费及相应的公用经费收、支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
㈠财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出7690.91万元，占本年支出合计的82.76%，与上年相比，财政拨款支出增加467.90万元，增长6.48%，主要是因为基本支出中一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出都有不同程度的增加。
㈡财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出7690.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.40万元，占0.08%；教育（类）支出6546.66万元，占85.12%;；科学技术（类）支出161.60万元，占2.10%；社会保障和就业（类）支出713.74万元，占9.28%；卫生健康（类）支出261.92万元，占3.41%；其他（类）支出0.59万元，占0.01%。
㈢财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3712.20万元，支出决算数为7690.91万元，完成年初预算的207.18%，其中：
1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人才引进补助支出。
2、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为907.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了初中部人员支出及初中部足球场、食堂维修改造等专项支出。
3、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为3712.20万元，支出决算为4976.37万元，完成年初预算的134.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了高中部人员经费、高中生均公用经费支出及高中部运动场整体翻修工程等专项经费支出。
4、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为536.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了初中部义务教育生均公用经费支出，上年结转的初中部室外电子屏等专项支出。
5、教育（类）其他教育（款）其他教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为126.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了初中部临聘教师工资支出及上年度结转项目设备购置等支出。
6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了柔性引进人才工作补助支出。
7、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）
年初预算为0万元，支出决算为137.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了引进人才工作补助支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算为0万元，支出决算为470.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位部分养老保险缴费支出。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）
年初预算为0万元，支出决算为243.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师人员经费支出。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为225.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位部分基本医疗保险缴费支出。
11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位部分基本医疗缴费支出。
12、其他（类）其他（款）其他（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了遗属补贴提标部分的遗属生活补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出7109.96万元，其中：人员经费6153.57万元，占基本支出的86.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费等；公用经费956.39万元，占基本支出的13.45%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物管费、维修费、培训费、办公设备、专用设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
㈠“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算为3.92万元，完成预算的52.27%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年持平。
公务接待费支出预算为2.80万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约，简化、减少接待支出。与上年相比减少0.15万元，减少100%,减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定以及省、市有关规定，规范公务接待活动，减少相关支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.70万元，支出决算为3.92万元，完成预算的83.40%，决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，严格预算执行约束。与上年相比增加1.65万元，增长72.68%,增长的主要原因是上年度的车辆维修费在本年度结算。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务用车运行维护费支出预算为4.70万元，支出决算为3.92万元，完成预算的83.40%，决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，严格预算执行约束。与上年相比增加1.65万元，增长72.68%,增长的主要原因是上年度的车辆维修费在本年度结算。
㈡“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.92万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.92万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.92万元，主要是车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费及其他支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门为非参公事业单位，故无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费37.54万元，年初预算经费30万元，用于开展2020年初、高中教职工业务培训，人数506人次，内容为：初中历史教研工作坊培训及初中生物教师实验操作提高培训117人次；初高中学段物理、思政、英语教学衔接培训、思政教师教学能力提升培训221人次；其他专业国培、省培业务培训168人次。2020年无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额303.89万元，其中：政府采购货物支出192.91万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出110.98万元。授予中小企业合同金额303.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额303.89万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是已报废未销账车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门2020年按照财政绩效部门要求制定了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，并进行了整体支出绩效自评。（整体支出绩效自评报告见附件）
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
