2019年度怀化市第三中学部门决算公开

目录

第一部分 怀化市第三中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市第三中学单位概况

一、部门职责

㈠ 宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局行政规章制度。

㈡ 配合市委市政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

㈢ 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理和考核评价，全力推进素质教育实施。

㈣ 按照干部和教师职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育和考核考评等工作。

㈤ 负责本校财务和基建管理，组织制定和实施校舍和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

二、机构设置及决算单位构成

㈠ 内设机构设置。作为独立核算的一级部门预算单位，根据编委核定，我单位共有事业编制404个，内设6个处室：办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、现教室。

㈡ 决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成只包括怀化第三中学本级。

第二部分 部门决算表

2019年部门共8张决算表，包括：收支总表3张，即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

公开表格见第五部分附件。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收、支总计9410.33万元，与2018年收支总计相比，增加1464.03万元，增长18.37%，主要原因是财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8745.92万元，其中：财政拨款收入7146.53万元，占81.71%；事业收入1599.39万元，占18.29%。上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8822.40万元，其中：基本支出7973.24万元，占90.37%；项目支出849.15万元，占9.63%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7810.94万元，与2018年财政拨款收、支总计相比，增加1413.93万元,增长22.10%，主要是因为人员经费中的人员工资、单位基本养老保险缴费、事业单位医疗及项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

㈠ 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7223.01万元，占本年支出合计的81.87%，与2018年相比，财政拨款支出增加1430.10万元，增长24.69%，主要是因为基本支出增加1097.44万元，项目支出增加332.66万元。

㈡ 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7223.01万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6263.72万元，占86.72%；社会保障和就业（类）支出712.44万元，占9.86%；卫生健康（类）支出246.85万元，占3.42%。

㈢ 财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3784.14万元，支出决算数为7223.01万元，完成年初预算的190.88%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初未安排预算，支出决算为23.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度义务教育化解大班额专项经费支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初未安排预算，支出决算为128万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：义务制教育生均经费支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为3784.14万元，支出决算为5222.77万元，完成年初预算的138.02%，决算数大年初预算数的主要原因是人员经费、高中生均经费以及专项经费支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初未安排预算，支出决算为789.42万元，决算数大年初预算数的主要原因是增加了义务教育临聘教师经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助、高三部改造工程及设备购置项目等经费支出。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初未安排预算，支出决算为99.55万元，决算数大年初预算数的主要原因是增加了2019年义务教育化解大班额专项、教师体检经费及新增保安经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初未安排预算，支出决算为276.70万元，决算数大年初预算数的主要原因是增加了退休费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初未安排预算，支出决算为435.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位部分养老保险缴费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初未安排预算，支出决算为246.85万元，决算数大年初预算数的主要原因是单位部分基本医疗缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6373.86万元，其中：人员经费5700.83万元，占基本支出的89.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、退休费等；公用经费673.03万元，占基本支出的10.56%，主要包括办公费、水费、电费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

㈠ “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为2.42万元，完成预算的32.70%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，决算数与年初预算数一致，与上年持平。

2、公务用车购置费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年持平。

3、公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.27万元，完成预算的56.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆油料费和维修费相应减少，与上年支出决算相比减少0.8万元，减少26.06%,减少的主要原因是严格控制公务用车维修费、燃料费等开支。

4、公务接待费支出预算为3.4万元，支出决算为0.15万元，完成预算的4.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待相应减少；与上年支出决算相比减少0.73万元，减少82.95%,减少的主要原因是严格落实中央八项规定以及省、市有关规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

㈡ “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算2.42万元中，公务接待费支出决算0.15万元，占6.20%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.27万元，占93.80%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支项目。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是柔性引进人才签约仪式发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.27万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.27万元，主要是车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

㈠ 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门积极发挥单位职能作用，合理调配人力,科学制定方案。包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。再按照专项资金支出绩效评价指标进行逐项对照打分，最后真实客观的完成绩效评价报告。按时、保质、保量完成本次绩效评价工作。

㈡ 部门决算绩效自评结果。本部门2019年度整体支出绩效自评报告及专项支出自评报告均已在独立门户网站公开，共涉及资金8822.40万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2019年部门绩效评价报告见附件

十、其他重要事项情况说明

㈠ 机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元，原因是本部门非行政单位、非参照公务员法管理的事业单位，故本年度无机关运行经费支出。

㈡ 一般性支出情况

2019年开支培训费47.69万元，年初预算经费48万元，用于学校教育教学业务培训353人次，主要内容是教职工参加国培、省培及其他专业学科培训。

本部门无会议费、节庆、赛事、晚会、论坛开支。

㈢ 政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额298.63万元，其中：政府采购货物支出195.67万元、政府采购工程支出68万元、政府采购服务支出34.96万元。授予中小企业合同金额298.63万元，占政府采购支出总的100%，其中：授予小微企业合同金额298.63万元，占政府采购支出总额的100%。

㈣ 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

公开附件1：三中2019年度部门决算公开表.xls

公开附件1：三中2019年度部门决算公开表

公开附件2：三中2019年部门整体支出绩效评价报告.doc

公开附件2：三中2019年部门整体支出绩效评价报告