发布时间：2019-02-13 15:45 信息来源：市财政局
目 录
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况。
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般预算支出表
6.一般预算基本支出表
7.三公经费预算表
8.政府性基金支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局行政规章制度。
配合市委市政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理和考核评价，全力推进素质教育实施。
按照干部和教师职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育和考核考评等工作。
负责本校财务和基建管理，组织制定和实施校舍和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
（二）机构设置情况
怀化市第三中学作为一级部门预算单位。内设科室为：办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、现教室。
二、部门预算单位构成
怀化市第三中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市第三中学部门本级。
三、部门收支总体情况
2019部门预算只包括怀化市第三中学本级的汇总情况。
（一）收入预算：2019年年初预算数5451.14万元，其中，一般公共预算拨款3784.14万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1517万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转150万元。收入较去年减少1107.87万元，主要原因是一般公共预算拨款及纳入财政专户管理的非税收入减少。
（二）支出预算：2019年年初预算数5451.14万元，主要是工资福利支出4279.61万元。商品和服务支出856.43万元，对个人和家庭的补助23.10万元，资本性支出292万元。较去年减少1107.87万元，主要原因是项目支出预算及对个人和家庭的补助预算支出减少较多。
（三）公开表格：部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款支出情况。
2019年一般公共预算拨款收入为3784.14万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为3784.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1748.28万元、津贴补贴4.59万元、绩效工资1129.33万元，办公费35万元、印刷费3万元、水电费65万元等。
（二）项目支出：2019年年初预算数为150万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：资本性支出150万元，主要用于高中理化生实验室升级改造方面。
五、政府性基金支出
2020年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2019年怀化市第三中学部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算控制数为7.4万元，包括：1、公务接待费3.4万元；2、公务用车购置费0万元；3、公务用车运行费4万元；4、因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少6.6万元，下降47.14%，主要原因是我校严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。
（二）机关运行经费
2019年怀化市第三中学部门机关运行经费一般公共预算拨款711.43万元，比2018年预算数增加398.30万元，提高127.20%，主要是因为年初预算增加了水费、培训费、其他商品服务支出等支出。主要用于：办公费支出35万元、水电费支出65万元、邮电费支出9.5万元，差旅费支出11万元，培训费支出48万元、工会经费支出34.97万元、福利费支出87.41等。
（三）政府采购情况
2019年怀化市第三中学部门政府采购预算总额为292万元。其中，政府采购货物预算292万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年部门整体支出5451.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出292万元。其中：理化生实验室升级改造150万元，学生机房及教师用电脑142万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用情况
1、截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2.截至2019年12月31日，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2019年，本部门无会议费预算。
2.2019年，本部门培训费预算48万元，具体为：教师外派学科专业培训，预计人数350人次，预算48万元。
3.2019年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算.
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
