附件1

目  录：

一、部门基本概况 3

（一）部门职责 3

（二）机构设置情况 3

二、部门预算单位构成 3

三、部门收支总体情况 3

四、一般公共预算财政拨款支出情况 4

五、政府性基金支出情况 5

六、其他重要事项的情况说明 5

（一）“三公”经费 5

（二）机关运行经费 5

（三）政府采购情况 5

（四）预算绩效管理情况 5

（五） 国有资产占用情况 5

（六）一般性支出情况 5

七、专业名词解释 7

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

实施初中义务教育，促进教育事业发展。初中学历教育。教改实验（相关社会服务）

（二）机构设置情况

怀化市实验中学作为一级部门预算单位，内设科室为：教导处，教研室，德育处，总务室处，办公室，督导室，信息中心和团委。

二、部门预算单位构成

怀化市实验中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有怀化市实验中学本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数1141.2万元，其中，一般公共预算拨款954.56万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款186.64万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加（减少）879.01万元，主要原因是机构改革，怀化市实验学校拆分为怀化市实验中学和怀化市实验小学两个单位。

（二）支出预算，2021年年初预算数1141.2万元，其中，主要是工资福利支出862.04万元。支出较去年增加（减少）100157.万元，主要原因是机构改革，怀化市实验学校拆分为怀化市实验中学和怀化市实验小学两个单位。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为954.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为941.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资523.38万元、津贴补贴2.45万元、绩效工资317.21万元、其他社会性保障缴费19万元等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为13.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：学生校方责任险支出2.4万元，主要用于购买学生的校方责任险方面；保安工作经费支出10.9万元，主要用于支付聘用保安工资方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年怀化市实验中学部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为4.68万元，其中，公务接待费3.28万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.4万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少（或增加）0.52万元，下降10%，主要因为主要原因为未安排公务用车购置费，公务接待费和公务用车运行费均有所下降。

（二）机关运行经费

     2021年怀化市实验中学部门机关运行经费一般公共预算拨款76.73万元，比2020年预算数减少67.17万元，下降46.67%，主要因为主要原因是机构改革，怀化市实验学校拆分为怀化市实验中学和怀化市实验小学两个单位。

主要用于办公费1万元、公务接待费1万元、工会经费24.86万元、福利费26.17万元、其他商品和服务支出23.7万元、生活补助2.49万元。

    （三）政府采购情况

     2021年怀化市实验中学政府采购预算总额1084.7万元，其中，政府采购货物预算265.7万元、政府采购工程预算819万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1141.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出13.3万元，其中学生校方责任险经费2.4万元，保安工作经费支出10.9万元，

全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年本部门无会议费预算。

2. 2021年本部门无培训费预算。

3. 2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

   （备注：单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明）

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 2021年实验中学部门预算公开表