发布时间：2020-09-01 16:34 信息来源：市财政局
2019年度怀化市实验学校2019年部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
怀化市实验学校
单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关初中和小学教育的方针、政策、法规；研究制定实验小学近远期发展规划，编制相关建设资金计划。
（二）负责实验初中和小学的教育、建设与管理工作。
（三）负责实验初中和小学的防火及安全保卫工作。
（四）负责对教学及其他专项项目的监督管理工作。
（五）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
（一）内设机构设置。怀化市实验小学内设机构10个科室，包括：办公室、教导处、德育处、教研室、综治办、督导室、总务处、关工委、、信息中心、财务室。
（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市实验学校单位本级。
第二部分
部门决算表（详见附件）
正式实验学19年决算公开导出表校11.xls
第三部分
怀化市实验学校 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计9870.79万元（含年初结转与结余），与2018年相比增加897.04万元，增长9.9%，主要是因为人员经费、初中部推倒重建项目支出等增加。
二、收入决算情况说明
怀化市实验学校本年收入合计5998.73万元，其中：财政拨款收入5638.72万元，占94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入360.02万元，占6%。
三、支出决算情况说明
2019年年支出合计7170.90万元，其中：基本支出4286.93万元，占59.78%；项目支出2883.97万元，占40.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入支出总计9510.77万元(其中本年收入5638.72万元，年初一般公共预算财政拨款结转3872.06。本年支出6812.33，年末结转和结余2698.20万元)，与2018年相比，增加547.53万元,增加6.1%，主要是因为：a:初中部危房推倒重建项目完工等项目支出增加。B:人员经费中的基本工资、单位基本养老保险缴费、事业单位基本医疗保险缴费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出6812.33万元，占本年支出合计的95%，与2018年相比增加1516.82万元，增长28.64%，主要是因为：人员支出、项目支出、资本性支出等增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出6812.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出6259.45万元，占91.88%;社会保障和就业（类）支出429.63万元，6.3%占;卫生健康（类）支出123.26万元占1.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1879.52万元，支出决算数为6812.33万元，完成年初预算的362%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算0万元，支出决算为153.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因：增加基本支出中的其他工资福利支出（临聘老师工资）和项目支出61万元。
2、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为667万元，，决算数大于年初预算的主要原因：财政追加人员经费。
3、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为1879.52万元，支出决算为2239.19万元，完成年初预算的119.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性增加人员支出266.49万元和增加项目经费支出90.97万元。
4、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：其他商品和服务支出(贫困学生退教辅)0.23万元。
5、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2771.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加初中危房推倒重建等项目支出2340.72万元，增加人员经费、维持学校正常运转、和学生各项开支430.37万元。
6、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为428.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加初中危房推倒重建（房屋建筑物构建）391.26万元和学校正常运转资金。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为148.84万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政政策追加退休老师生活补助。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为280.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加机关事业单位基本养老保险单位缴费部分。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为123.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加事业单位基本医疗保险单位缴费部分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3928.36万元，其中：人员经费3536.45万元，占基本支出的90.%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休教师生活补助和困难学生生活补助等；公用经费391.91万元，占基本支出的9.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置、办公设备购置其他资本性支出。
七、怀化市实验学校一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
实验学校“三公”经费财政拨款支出预算为5.27万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。与上年相比无增减。原因：学校领导严格执行国家政策不安排该项预算。
公务接待费支出预算为5.27万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是校领导认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约精神，进一步从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.15万元，减少的主要原因是：学校领导进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元。截至2019年12月31日怀化市实验学校没有公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，截至2019年12月31日怀化市实验学校没有公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占比0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无公务接待费支出。
3、公务用车购置费决算数为0万元。截至2019年12月31日怀化市实验学校（单位本级）无公务用车。
4、公务用车运行维护费支出决算为0万元。截至2019年12月31日怀化市实验学校（单位本级）无公务用车，故公务用车运行维护费为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019怀化市实验学校没有政府性基金预算收入支出决算。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年 怀化市实验学校认真学习《中华人民共和国预算法》，按预算制度在规定的时间内科学合理的结合单位的实际情况，认真编制预算和预算说明，及时公开，并认真执行年初预算，确保预算资金合理、安全使用。为提高财政资金的使用效益、认真、真实进行各项资金的绩效目标考评，认真写绩效自评报告。不断学习预算绩效管理方面的知识。
2019年部门绩效考评报告见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出（公用经费）360.83万比年初预算数增加245.92万元，增长214%。主要原因是：学生不断增加导致学校扩容的专用设施购置经费，教室改造经费，维修费，水电费，劳务费、物业管理费和用于学生的等各项费用不断增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；19年开支培训费13.7万元，用于开展教师业务水平不断提高的培训，人数126人，内容为教师教学质量提升；怀化市实验学校没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，所以没有这方面开支，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1923.32万元，其中：政府采购货物支出1362.54万元、政府采购工程支出560.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1923万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，怀化市实验学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反应单位按规定开支的各项公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市交通费、食宿费等支出。
二．机关运行经费（公用经费）：是指用一般公共预算安排的维持学校正常运转的各项公用经费。如：办公费，水电费，取暖费，邮电费，印刷费，手续费，专用燃料费，工会经费，福利费，其他交通费，税金及附加费用，物业管理费，差旅费，劳务费，专用材料费，维修费，其他商品和服务支出，基础设施建设，专用设备购置，大型修缮，培训费公务用车购置，租赁费和其他支出等。
第五部分
附件
