目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责:实施初中和小学义务教育，促进教育事业发展。初中学历教育，小学学历教育，教改实验（相关社会服务）。

（二）机构设置情况：

学校内设科室10个：办公室、教导处、德育处、教研室、综治办、督导室、总务处、关工委、信息中心、财务室。在学校领导的正确领导下，学生人数不断增加，校各项工作井然有序，学校圆满完成各项教学任务，教学质量在全市名列前茅。

二、部门预算单位构成

怀化市实验学校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市实验学校本级。

三、部门收支总体情况

2020年怀化市实验学校部门预算包括学校本级预算的情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数2010.21万元，其中，一般公共预算拨款2010.21万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加130.69  万元，主要原因:a:基本工资拨款较去年增加108.73万元，b:商品服务支出拨款较上年增加28.99万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数2010.21万元，其中，主要是工资福利支出1863.61万元，商品和服务支出143.90万元，对个人和家庭的补助2.70万元。支出较去年增加130.69 万元，主要原因：a:基本工资支出较去年增加108.73万元，b:商品服务支出较上年增加28.99万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年一般公共预算拨款收入为2010.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2010.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1040.07万元、津贴补贴3.26万元、奖金96.57万元、绩效工资645.11万元、其他社会保障缴费46万元、其他工资福利支出32.60万元。公务接待费3.64万元、公务用车运行维护费1.56万元。工会经费57万元、福利费52万元、其他商品和服务支出29.70万元、对个人和家庭的补助2.7万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2020年怀化市实验学校无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2020年怀化市实验学校部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为5.20万元，其中，公务接待费3.64万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.56万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少1.00万元，下降16%，主要原因：主要原因是政策压减三公经费控制数。

（二）机关运行经费

2020年怀化市实验学校部门机关运行经费一般公共预算拨款143.90万元，比2019年预算数增加28.99万元，提高25%，主要原因：是增加工会经费支出预算，主要用于：工会经费支出，57.00万元；福利费支出，52.00万元；其他商品和服务支出，29.70万元等。

（三）政府采购情况

2020年怀化市实验学校部门政府采购预算总额为0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出2010.21万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门无车辆。无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年怀化市实验学校无会议费预算。

2.2020年怀化市实验学校无培训费预算。

3.2020年怀化市实验学校无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附件

2020年预决算公开表