目录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责实施初中和小学义务教育，促进教育事业发展。初中学历教育，小学学历教育，教改实验（相关社会服务）

（二）机构设置情况

怀化市实验学校作为一级部门预算单位，是九年一贯制义务教育学校，共有学生4460人，全校在职教职员工223人，外聘教师33人。分初中和小学两个校区。初中教学部有学生1329人，小学教学部有学生3131人。学校内设科室为10个：办公室、教导处、德育处、教研室、综治办、督导室、总务处、关工委、、信息中心、财务室。在学校领导的正确领导下，学校各项工作井然有序，圆满完成各项教学任务，教学质量名列前茅。

二、部门预算单位构成

怀化市实验学校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市实验学校本级。

三、部门收支总体情况

2019年怀化市实验学校部门预算只包括学校本级预算的情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数1879.52万元，其中，一般公共预算拨款1879.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少416.93  万元，主要原因是:a:2019年一般公共预算拨款(上级补助收入)较上年减少265.03万元。b: 2019年预算不包含机关事业单位养老保险缴费。

（二）支出预算，2019年年初预算数1879.52万元。教育支出1879.52万元。支出较去年减少416.93  万元，主要原因是：a:2019年项目支出减少265.03万元。b:2019年预算支出不包含机关事业单位养老保险缴费。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算拨款收入为1879.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1879.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资938.73万元、津贴补贴3.29万元、奖金88.13万元、绩效工资646.88万元、职工基本医疗保险缴费39.48万元、其他社会保障缴费20万元、其他工资福利支出25.40万元。办公费19.02万元、公务接待费6.2万元、办公设备购置费0万元、工会经费支出18.77万元、福利费支出46.94万元、其他商品和服务支出23.98万元、对个人和家庭的补助(生活补助)2.7万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元。是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2019年本校无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年怀化市实验学校部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为5.27万元，其中公务接待费5.27万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年减少0.93万元，下降15%，主要原因：根据政策要求对单位“三公”经费严管严控。

（二）机关运行经费

2019年怀化市实验学校机关运行经费一般公共预算拨款114.91万元，比2018年预算数减少12.05万元，下降9%，主要因为：压减办公经费预算。主要用于：办公费支出，19.02万元；工会经费支出，18.77万元；福利费支出，46.94万元；其他商品和服务支出，23.98万元等。

（三）政府采购情况

2019年怀化市实验学校部门政府采购预算总额为0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出1879.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个。涉及项目支出0万元。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门无车辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附件