发布时间：2018-08-20 10:40 信息来源：
第一部分 怀化市实验学校单位概况
一、部门主要职能
实施初中和小学义务教育，促进教育事业发展。初中学历教育，小学学历教育，教改实验（相关社会服务）。
二、部门决算单位构成：
怀化市实验学校作为一级部门预算单位。是九年一贯制义务教育学校，共有学生4199人，全校在职教职员工229人，退休教师76人,临聘教师17人。学校分初中和小学两个校区。初中教学部分有学生1239多人，小学教学部有学生2960多人。学校设教导处、教研室、德育处、总务室、办公室，财务室和初中，小学各学科教研组18个。在学校领导的正确领导下，学校各项工作井然有序，圆满完成各项教学任务，教学质量名列前茅。2017年全市综合绩效考评荣获“优秀奖”。荣获怀化市教育局颁发的“教学质量优胜奖”。
第二部分 怀化市实验学校2017年度部门决算表
共8张决算表，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）
收入支出决算总表
公开01表
部门：怀化市实验学校金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,532.01 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
19.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.90 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
2,956.74 |
|
六、其他收入 |
6 |
19.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
150.12 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
4,551.91 |
本年支出合计 |
50 |
3,125.87 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
1,891.16 |
年末结转和结余 |
52 |
3,317.20 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
6,443.07 |
总计 |
54 |
6,443.07 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：怀化市实验学校 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
4,551.91 |
4,532.01 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 |
|
205 |
教育支出 |
4,373.02 |
4,372.12 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
2,538.13 |
2,537.23 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
2,271.23 |
2,271.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
265.90 |
265.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
1,834.88 |
1,834.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,834.88 |
1,834.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.89 |
159.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
159.89 |
159.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
159.89 |
159.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：怀化市实验学校 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,125.87 |
2,847.14 |
278.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2,956.74 |
2,678.02 |
278.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
2,816.86 |
2,538.13 |
278.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
2,271.23 |
2,271.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
544.63 |
265.90 |
278.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
139.88 |
139.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
139.88 |
139.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
150.12 |
150.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
150.12 |
150.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
150.12 |
150.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：怀化市实验学校 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,532.01 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
2,955.84 |
2,955.84 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
150.12 |
150.12 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
4,532.01 |
本年支出合计 |
49 |
3,105.97 |
3,105.97 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
1,891.16 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
3,317.20 |
3,317.20 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
1,891.16 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
6,423.17 |
总计 |
54 |
6,423.17 |
6,423.17 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：怀化市实验学校 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,105.97 |
2,827.24 |
278.73 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,955.84 |
2,677.12 |
278.73 |
|
20502 |
普通教育 |
2,815.96 |
2,537.23 |
278.73 |
|
2050202 |
小学教育 |
2,271.23 |
2,271.23 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
543.73 |
265.00 |
278.73 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
139.88 |
139.88 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
139.88 |
139.88 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
150.12 |
150.12 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
150.12 |
150.12 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
150.12 |
150.12 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：怀化市实验学校 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,258.09 |
302 |
商品和服务支出 |
287.81 |
310 |
其他资本性支出 |
0.22 |
|
30101 |
基本工资 |
996.89 |
30201 |
办公费 |
26.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
720.01 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
289.15 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
62.03 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.17 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
8.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
150.12 |
30207 |
邮电费 |
6.85 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.88 |
30209 |
物业管理费 |
21.10 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
281.13 |
30211 |
差旅费 |
14.52 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
267.72 |
30213 |
维修(护)费 |
4.09 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.70 |
30216 |
培训费 |
2.44 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.22 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.59 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
27.20 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.73 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.72 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
48.35 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.17 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8.97 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
117.65 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,539.21 |
公用经费合计 |
288.03 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：怀化市实验学校 金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.20 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.59 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：怀化市实验学校 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 怀化市实验学校2017年度部门决算情况说明
一、实验学校2017年度收入支出决算总体情况说明
1、收、支总计与上年决算数比较
实验学校2017年度全年收入4551.91万元。其中财政拨款收入4532.01万元（含初中部推倒重建项目资金1695万元），财政拨款收入占学校总收入的99.56%。其他收入20万元，占总收入的0.44%。与上年相比，增加937.33万元，提高25.93%，主要原因是：（1）初中部推倒重建工程正在建设之中，故财政按工程进度较上年增加项目拨款495万元。（2）认真执行国家政策，故增加财政拨款292万元。（3）国家社会保障制度改革，财政增加拨款150.12万元，用于事业单位基本养老保险缴费（单位缴纳部分）。
2017年度全年支出3125.87万元，与上年相比，增加197.86万元，增长6.76%，主要原因是：(1)由于国家社会保障制度改革，支付事业单位基本养老保险缴费（单位缴纳部分）150.12万元。（2）执行国家政策，全年人员支出增加。
二、关于怀化市实验学校2017年度收入决算情况说明
实验学校2017年度全年收入4551.91万元，其中：财政拨款收入4532.01万元，占比99.56%；上级补助收入0.9万元，其他收入19万元。全年收入含（初中推倒重建项目资金1695万元）。
三、实验学校2017年度支出决算情况说明
2017年度全年支出3125.87万元，其中：基本支出2847.14万元，占比91.08%；项目支出278.73万元，占比8.92%。
四、实验学校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
学校2017年度财政拨款收入4551.91万元（含项目资金1695万元），与上年相比，增加938.32万元，增长26%，主要原因是：（1）初中推倒重建项目资金财政拨款增加495万元。（2）执行国家政策人员经费增加443万元。
2017年度财政拨款支出3125.87万元，与上年相比，增加197.85万元，增长6.8%，主要原因是：执行国家政策，增加了人员支出。维持学校正常运转的公用经费与上年基本持平。
五、怀化市实验学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
实验学校2017年度一般公共预算财政拨款支出3105.97万元，与上年相比，增加178.95万元，增长6.11%，主要原因是（1）初中推倒重建项目正在平地阶段，资金使用比上年减少234.70万元。（2）由于社会保障制度改革，执行国家政策及学生增加，需要新进教师。故增加财政拨款支出413.65万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2827.24万元，占比91.03%；项目支出278.73万元，占比8.97%。
3、 财政拨款支出决算具体情况。
本年度年初预算2296.45万元，本年财政拨入（基本支出经费）2827.24万元。比年初预算增加530.79万元，主要原因：学生增加引进教师，学校维修，改扩建及执行整体绩效考评制度和养老保险制度，故人员经费，公用经费增加。按功能分类：2050202（小学教育）支出2271.23万元，2050203（初中教育）支出265万元，2050299（其他普通教育支出）1万元，2059999（其他教育支出）139.88万元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）150.12万元。其中：人员经费2539.21万元，日常公用经费288.03万元。
本年财政拨入（初中部推倒重建项目资金1695万元），本年项目，按功能分类：2050203（初中教育）支出278.73万元。
六、怀化市实验学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
实验学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2827.24万元，其中：人员经费2539.21万元，占比89.81%；公用经费288.03万元，占比10.19%。
部门结转情况说明：
2016年末结转资金1891.16万元，2017年末结转资金3317.20万元。结转资金比上年增加1426.04万元，增长75.41%。该结转资金均为项目资金。
七、怀化市实验学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
实验学校2017年年初预算“三公”6.2万。2017年实际“三公”经费支出0.59万元。比年初预算减少5.61万元，降低90.5%。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.59万元。
2、“三公”经费支出与上年决算相比减少0.21万元，降低26%。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.59万元，是公务接待费与上年决算相比减少0.21万元，降低26%。
3、 公务接待费0.59万元：国内公务接待批次4次，接待人次215人。
4、“三公”经费的减少，主要原因是学校领导带头严格执行国家政策，减少“三公”经费的发生。
八：政府性基金预算收入支出决算情况：本单位2018年没有政府性基金预算收入支出决算。
九：预算绩效情况说明：
2017年， 学校认真学习<中华人民共和国预算法>，按预算制度在规定的时间内科学合理地，根据单位的实际情况，认真编制本单位的预算和预算说明，及时公开，并认真执行年初预算，确保预算资金合理、安全使用。为提高财政资金的使用效益，认真，真实进行各项资金的绩效目标考评，撰写绩效自评报告。不断学习预算绩效管理方面的知识。
十：其他重要事项：
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出287.81万元（办公费26.52万元，水费1.17万元，电费8.1万元，邮电费6.85万元，物业管理费21.1万元，差旅费14.52万元，维修费4.09万元，租赁费0.34万元，培训费2.44万元，公务接待费0.59万元，专用材料费27.2万元，劳务费7.72万元，福利费48.35万元，其他交通费1.17万元，其他商品和服务支出117.65万元），比2016年增加支出27.37万元，增长10.5%。主要原因：用于学生的各项费用增加27万元。
2、政府采购支出情况说明。
怀化市实验学校2017年度政府采购支出总额195.71万元，其中：政府采购货物支出152.31万元、政府采购工程支出43.4万元、政府采购服务支出0万元。
3、 国有资产占用情况说明。
怀化市实验学校2017年12月31日，固定资产价值：2045.62万。本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、无政府性基金预算财政拨款收入支出。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
