一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

实施初中和小学义务教育，促进教育事业发展。

（二）机构设置情况

怀化市实验学校（含初中和小学两个教学区），在校学生4100人。作为一级部门预算单位，纳入2017年部门预算编制范围。

二、2017年度部门预算表

共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。 （公开表格附后）。

三、部门预算安排情况说明

（一）介绍部门预算基本情况。

1．年度收支预算情况。

2017年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算，2017年年初预算数4406.69万元，其中，上年结转2084.06万元。一般公共预算拨款2322.63万元（含经费拨款2018.65万元，上级补助收入265.03万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款38.95万元）。

②支出预算，2017年年初预算数4406.69万元，其中，.工资福利支出1489.10万元，商品和服务支出2328.33万元（含上年结转的项目支出2084.06万元），对个人和家庭的补助589.26万元。

2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2017年年初预算数为4406.69万元（含上年结转的项目经费2084.06万元），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资支出1489.10万元、商品和服务支出244.27万元，用于学校办公费、印刷费、水电费、邮电费，物业管理费，差旅费，维修费，培训费，学生各项开支，劳务费，正常招待费，提取的福利费和其他商品服务支出等日常公用经费；

②项目支出：2017年年初结转2084.06万元，是指单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项基本建设支出。

（二）年度“三公”经费预算情况。

    2017年“三公”经费预算数为6.2万元，其中，公务接待费和退休老师招待费共为6.2万元。在学校领导的严格管理和控制下2016年学校的三公经费不到1万元。

（三）年度政府采购支出预算情况。

     2017年单位政府采购预算总额5416万元，其中，政府采购货物预算186万元、政府采购工程预算5230万元。

四、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表