发布时间:2021-02-18 09:19 信息来源:市财政局
目 录:
一、部门基本概况
(一)部门职责
(二)机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费
(二)机关运行经费
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五) 国有资产占用情况
(六)一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
(一)部门职责
受市文化旅游广电体育局委托,怀化市文化市场综合行政执法支队对市本级和鹤城区范围内文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场等领域实施综合执法。
(二)机构设置情况
怀化市文化市场综合行政执法支队作为一级部门预算单位,内设9个科室(大队)为:办公室、政策法规室、监控举报投诉室、娱乐演艺执法大队、网吧执法大队、新闻出版和版权网络执法大队、广电体育执法大队、旅游执法大队、文物执法大队。
二、部门预算单位构成
怀化市文化市场综合行政执法支队只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有怀化市文化市场综合行政执法支队本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
(一)收入预算,2021年年初预算数372.17万元,其中,一般公共预算拨款372.17万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加(减少)15.92万元,主要原因是厉行节约。
(二)支出预算,2021年年初预算数372.17万元,其中,主要是工资福利支出229.92万元,商品和服务支出112.62万元,对个人和家庭的补助25.63万元,资本性支出4万元。支出较去年减少15.92万元,主要原因是厉行节约减少开支。
(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表6张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》(公开表格附后)。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为372.17万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为360.17万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资129.18万元、津贴补贴84.17万元、奖金10.77万元、职工基本医疗保险缴费1.8万元、其他社会保障缴费4万元、商品和服务支出100.62万元、对个人和家庭的补助25.63万元、办公设备购置费4万元等;
(二)项目支出:2021年年初预算数为12万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。主要为打击政治性非法出版物专项治理经费支出3万元、“扫黄打非”专项治理支出6万元、网吧专项治理支出3万元。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费预算
2021年怀化市文化市场综合行政执法支队一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为11.7万元,其中,公务接待费4.5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.2万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少1.3万元,下降10%,主要是因为厉行节约,节省开支。
(二)机关运行经费
2021年怀化市文化市场综合行政执法支队机关运行经费一般公共预算拨款100.62万元,比2020年预算数减少14.53万元,下降13%,主要因为厉行节约,节省开支。主要用于:办公费5万元、印刷费2万元、邮电费0.5万元、差旅费7万元、维修(护)费1万元、会议费2万元、培训费1.5 万元、公务接待费3.5万元、劳务费1.5万元、工会经费16.48万元、福利费12.91万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用24.53万元、其他商品和服务支出17.7万元等。
(三)政府采购情况
2021年怀化市文化市场综合行政执法支队政府采购预算总额10.32万元,其中,政府采购货物预算10.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出372.17万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出12万元。其中打击政治性非法出版物支出3万元、“扫黄打非”专项治理支出6万元、网吧专项治理支出3万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五) 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般执法执勤用车2辆。无50万元以上的专用设备。
2. 截至2021年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
(六)一般性支出情况
1.2021年,本部门会议费预算2万元,具体为:市文化市场综合执法工作会议,内容为文化执法,预计参会人数100人,预算2万元。
2.2021年,本部门培训费预算1.5万元,具体为:全市文化市场综合执法法律法规业务培训,内容为文化执法法律法规业务培训,县市区预计人数90人,预算1.5万元。
3. 2021年,怀化市文化市场综合行政执法支队无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表