发布时间:2019-02-13 15:43 信息来源:市财政局
目 录
一、部门基本概况
(一)部门职责
(二)机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费预算
(二)机关运行经费
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五) 国有资产占用情况
(六)一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般预算支出表
6.一般预算基本支出表
7.三公经费预算表
8.政府性基金支出表
怀化市文化市场综合执法局2019年度
部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)部门职责
受市文体广电新闻出版局委托,怀化市文化市场综合执法局对市本级和鹤城区范围内文化艺术、广播电视、新闻出版、体育、版权市场实施综合执法。
(二)机构设置情况
怀化市文化市场综合执法局作为一级部门预算单位,内设7个科室为:办公室、人事科、政策法规科、网吧执法科、娱乐演艺执法科、版权网络执法科、广电体育执法科。
二、 部门预算单位构成
怀化市文化市场综合执法局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市文化市场综合执法局本级的汇总情况。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括局本级预算内的汇总情况。
(一)收入预算,2019年年初预算数401.8万元,其中,经费拨款385.55万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款16.25万元。收入较去年减少133.91 万元,主要原因是厉行节约减少开支。
(二)支出预算,2019年年初预算数401.8万元,其中,主要是工资福利支出259.32万元,商品和服务支出116.07万元,对个人和家庭的补助24.41万元,资本性支出2万元。支出较去年减少133.91万元,主要原因是厉行节约减少开支。
(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。
四、一般公共预算财政拨款支出情况。
2019年一般公共预算拨款收入为401.8万元,具体支出安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为401.8万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出259.32万元,商品和服务支出116.07万元,对个人和家庭的补助24.41万元,资本性支出2万元等。
(二)项目支出:无。
五、政府性基金支出
怀化市文化市场综合执法局2019年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费预算控制数
2019年怀化市文化市场综合执法局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算控制数为17.5万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费9万元、公务接待费8.5万元。2019年“三公”经费预算控制数较2018年预算控制数减少11.5万元,下降39%,主要因为厉行节约减少开支。
(二) 机关运行经费
2019年怀化市文化市场综合执法局机关运行经费一般公共预算拨款116.07万元,比2018年预算数增加 34.04万元,上升41%,主要因为国家政策变动,工会经费和其他交通费用提高。主要用于:办公费支出4万元;印刷费支出2万元;电费支出4万元;邮电费支出1万元;差旅费支出11万元;维修费支出2万元;会议费支出3万元;培训费支出3万元;公务接待费5万元;劳务费支出2.5万元;工会经费支出12.34万元;福利费支出5.84万元;公务用车运行维护费8万元;其他交通费用26.44万元;其他商品和服务支出25.95万元。
(三)政府采购情况
2019年怀化市文化市场综合执法局政府采购预算总额 7万元,其中,政府采购货物预算2万元、政府采购工程0万元,政府采购服务预算5万元。
(四)预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出401.8万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出经费0万元。
(五)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆2台,其中一般执法用车2辆。无单位价值50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。
2019年预计本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备,单位如新增人员,按实际人数配备电脑等通用设备。
(六)一般性支出情况
1、2019年,本部门会议费预算3万元,具体为:全市文化市场综合执法工作会议,内容为文化执法,预计参会人数60人,预算1.5万元;全市文化市场综合执法改革工作会议,内容为推进文化执法改革工作,预计参会人数60人,预算1.5万元。
2、2019年,本部门培训费预算3万元,具体为:全市文化市场综合执法法律法规业务培训,内容为文化执法法律法规业务培训,县市区预计人数120人,预算3万元。
3、2019年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、 专业名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表