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怀化市文化市场综合执法局2017年度部门决算

发布时间:2018-08-20 10:39 信息来源:

第一部分  怀化市文化市场综合执法局概况

一、部门职责

受怀化市文体广电新闻出版局委托,怀化市文化市场综合执法局对市本级和鹤城区范围内文化艺术、广播电视、新闻出版、体育、版权市场实施综合执法。

二、机构设置

怀化市文化市场综合执法局作为一级部门预算单位,内设7个科室:办公室、人事科、政策法规科、网吧执法科、娱乐演艺执法科、版权网络执法科、广电体育执法科。

第二部分  怀化市文化市场综合执法局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:怀化市文化市场综合执法局 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

513.59 

一、一般公共服务支出

14

5.9 

二、上级补助收入

2

5.9 

七、文化体育与传媒支出

15

486.11

三、事业收入

3

八、社会保障和就业支出

16

50.51

四、经营收入

4

九、医疗卫生与计划生育支出

17

1 

五、附属单位上缴收入

5

18

六、其他收入

6

19

7

20

8

21

本年收入合计

9

519.49 

本年支出合计

22

543.52

用事业基金弥补收支差额

10

9.81 

结余分配

23

年初结转和结余

11

77.22 

年末结转和结余

24

63

12

25

总计

13

606.52 

总计

26

606.52

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表                                         公开02表

部门:怀化市文化市场综合执法局    单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

519.49 

513.59 

5.9 

201

一般公共服务支出

5.9 

5.9 

20199

其他一般公共服务支出

5.9

5.9

2019999

其他一般公共服务支出

5.9

5.9

207

文化体育与传媒支出

455.22

455.22

20701

文化

455.22 

455.22 

2070101

行政运行

385.84

385.84

2070199

其他文化支出

69.38

69.38

208

社会保障和就业支出

57.37

57.37

20805

行政事业单位离退休

57.37 

57.37 

2080502

事业单位离退休

34.56

34.56

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.81

22.81

210

医疗卫生与计划生育支出 

1 

1 

21011

行政事业单位医疗

1

1

2101103

公务员医疗补助

1 

1 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:怀化市文化市场综合执法局                单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

543.52 

543.52 

201

一般公共服务支出

5.9 

5.9 

20199

其他一般公共服务支出

5.9 

5.9 

2019999

其他一般公共服务支出

5.9

5.9

207

文化体育与传媒支出

486.11

486.11

20701

文化

486.11

486.11

2070101

行政运行

416.72

416.72

2070199

其他文化支出

69.38

69.38

208

社会保障和就业支出

50.51

50.51

20805

行政事业单位离退休

50.51

50.51

2080502

事业单位离退休

34.56

34.56

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.95 

15.95 

210

医疗卫生与计划生育支出 

1 

1 

21011

行政事业单位医疗

1 

1 

2101103

公务员医疗补助

1 

1 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:怀化市文化市场综合执法局                  单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

513.59 

一、一般公共服务支出

13

二、政府性基金预算财政拨款

2

七、文化体育与传媒支出

14

476.29 

476.29 

3

八、社会保障和就业支出

15

50.51

50.51 

4

九、医疗卫生与计划生育支出

16

1 

1 

5

17

6

18

7

19

本年收入合计

8

本年支出合计

20

527.8

527.8 

年初财政拨款结转和结余

9

513.59 

年末财政拨款结转和结余

21

63.01 

63.01 

一般公共预算财政拨款

10

77.22 

22

政府性基金预算财政拨款

11

77.22 

23

总计

12

590.81 

总计

24

590.81 

590.81 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:怀化市文化市场综合执法局                                  单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

527.8 

527.8 

207

文化体育与传媒支出

476.29

476.29

20701

文化

476.29

476.29

2070101

行政运行

406.91

406.91

2070199

其他文化支出

69.38

69.38

208

社会保障和就业支出

50.51

50.51

20805

行政事业单位离退休

50.51

50.51 

2080502

事业单位离退休

34.56

34.56 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.95

15.95 

210

医疗卫生与计划生育支出 

1

1

21011

行政事业单位医疗

1

1

2101103

公务员医疗补助

1

1

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:怀化市文化市场综合执法局 单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

367.83 

302

商品和服务支出

108.24 

310

其他资本性支出

6.77 

30101

基本工资

114.08 

30201

办公费

2.28 

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

103.63 

30202

印刷费

0.96 

31002

办公设备购置

30103

奖金

99.59 

30203

咨询费

31003

专用设备购置

6.77 

30104

其他社会保障缴费

34.58 

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.95 

30207

邮电费

0.46 

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

41.39 

30211

差旅费

7.08 

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

34.99 

30213

维修(护)费

1.17 

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

3.08 

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

1.11 

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

2.44 

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

1 

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

0.77 

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.71 

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

4.03 

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

5.79 

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

7.92 

399

其他支出

3.57 

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

27.08 

39906

赠与

3.57 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.4 

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

43.36 

人员经费合计

409.22 

公用经费合计

118.58 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:怀化市文化市场综合执法局         单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

31.92

0

31.92

0

8

23.92

10.36

0

7.92

0

7.92

2.44

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:怀化市文化市场综合执法局                       单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  怀化市文化市场综合执法局2017年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度本年收入519.49万元, 年初结转77.22万元,事业基金弥补收支差额:9.8万元,合计606.52万元。与2016年度收入484.94万元相比,增长25%,是因年初结转金额比上年多。

2017年度本年支出543.52万元,年末结转63万元,与2016年度支出484.94万元相比增长25%。主要原因是增加在职及退休人员工资、开展了专项活动和年末结转金额比上年多。

二、收入决算情况说明

2017年度全年收入519.49万元,其中:财政拨款收入513.59万元,占比98%;上级补助收入5.9万元,占比2%。

三、支出决算情况说明

2017年度全年支出543.51万元,其中:基本支出543.51万元,占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入513.59万元,与上年481.34万元相比,增加32.25万元,增长6%,主要原因是财政局增加在职及退休人员工资。

2017年度财政拨款支出513.59万元,与上年481.34万元相比,增加32.25万元,增长6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出527.8万元,占本年支出的97%。 与上年404.12万元相比,增加123万元, 提高30%。主要原因是财政局增加在职及退休人员工资,开展专项活动比上年多。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出527.8万元,占比100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出527.8万元,与年初预算515.23万元相比,增加12.57 万元, 提高2%。主要原因是财政局增加在职及退休人员工资,开展专项活动比上年多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出527.8万元,其中:人员经费409.22万元,占比77%;公用经费118.58万元,占比23%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费支出10.36万元,年初预算31.92万元,预决算差异率67%,主要原因是厉行节约。其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费7.92万元,年初预算8万元,预决算差异率1%;公务接待费2.44万元,年初预算23.92万元,预决算差异率89%,形成预决算差异的主要原因是厉行节约。

2017年度“三公”经费支出10.36万元,与上年9.3万元相比,增加1.06万元,提高11%,主要原因是车辆老化,增加了维修费开支。其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费7.92万元,与上年4.93万元相比,增加2.99万元,提高60%,;公务接待费2.44万元,与上年4.37万元相比,减少1.93万元,降低了44%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度无因公出国(境)组(参)团;公务用车没有购置车辆,年末公务用车保有量2辆;国内公务接待批次51次,接待人次682人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

1、部门整体支出的效率性。做好财务监督,各项资金和经费,统一由财会机构进行会计核算,实行财务监督,不准由非财会单位管理各项资金和经费。各科室的事业收入范围和标准严格按照相关法律法规执行,对非税收入执行“收支两条线”管理。以财务独立核算为标准,单位的各项收入支出收单位财务部门统一管理,统一核算。对预算外资金和非税收入等,按收费项目和收费标准严格收取,不私设账外账、“小金库”。2017年大力开展文化市场专项行动,对网吧市场整治,落实了“利剑”专项整治行动;2017年还先后开展“2017护苗”、“2017净网”、“2017清源”、“2017秋风”“校园周边”五大行动,积极推动了文化市场平安、健康、有序发展,2017年我单位被评为全省文化执法工作先进集体和全市扫黄打非工作先进集体。

2、部门整体支出的有效性。加强预算及审批报销管理,所有财务支出实行预算管理,各项支出实行严格的审批制度。支出管理实行钱、帐、物三分离,确保资金安全;严格按审批程序,财务手续必须完备,否则财会部门不予办理支付手续;任何经济事项内容真实,原始发票合法,符合《会计法》的有关规定,报销的原始凭证有经手人、审批人签字,购物还需有验收人。原始凭证不得涂、改、挖、擦、补,不得使用白纸条,否则不予报销。

3、部门整体支出的可持续性。我单位经费安排财务支出按照“量入为出,精打细算,收支平衡,略有节余”的原则做好经费保障。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2017 年度机关运行经费支出118.58 万元,与上年49.25万元相比,增加69.33 万元,主要原因是:2017年开展了文化市场各项专项整治行动。

(二)政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额无。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中一般执法执勤用车2 辆。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

市文化市场综合执法局2017年度部门决算公开表格.xls