一、部门基本概况

（一）部门职责

受市文体广电新闻出版局委托，怀化市文化市场综合执法局对市本级和鹤城区范围内文化艺术、广播电视、新闻出版、体育、版权市场实施综合执法。

（二）机构设置情况

怀化市文化市场综合执法局作为一级部门预算单位，内设7个科室为：办公室、人事科、政策法规科、网吧执法科、娱乐演艺执法科、版权网络执法科、广电体育执法科。

二、部门预算单位构成

怀化市文化市场综合执法局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市文化市场综合执法局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算。

（一）收入预算，2018年年初预算数535.71万元，其中，一般公共预算拨款508.61万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款104.63万元，以前年度结余27.1万元。收入较去年增加（减少）3.77 万元，主要原因是厉行节约减少开支。

（二）支出预算，2018年年初预算数535.71万元，其中，主要是工资福利支出299.54万元，商品和服务支出109.13万元，对个人和家庭的补助25.41万元，资本性支出2万元，其他支出99.63万元。支出较去年增加（减少）3.77万元，主要原因是厉行节约减少开支。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为508.61万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数为508.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年怀化市文化市场综合执法局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少13.92万元，下降43%，主要因为厉行节约减少开支。

（二）机关运行经费

2018年怀化市文化市场综合执法局机关运行经费一般公共预算拨款109.13万元，比2017年预算数减少（或增加）84.23万元，下降（或提高）43%，主要因为厉行节约减少开支。主要用于：办公费支出，5万元；印刷费支出，4万元；电费支出，6万元；邮电费支出，1万元；差旅费支出，14万元；维修费支出，2万元；会议费支出，4万元；培训费支出，2万元；公务接待费支出，9万元；劳务费支出，3万元；工会经费支出，3.31万元；福利费支出，5.77万元；公务用车运行维护费支出，9万元；其他交通费用支出，27.1万元；其他商品和服务支出，13.95万元。

（三）政府采购情况

2018年怀化市文化市场综合执法局政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算10万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

文化综合执法局.xls