怀化市社会科学界联合会 2020年部门决算公开

目录：

第一部分怀化市社会科学界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2020度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  市社科联单位概况

（一）部门职责

市社科联负责领导和协调社会科学各学会的工作，负责所属学会的组织管理和业务指导，编印发行会刊；组织和推动所属学会开展社会科学研究和学术活动，参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关，为党和政府决策提供咨询，为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务；组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务，促进社会科学研究成果的转化；负责社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化鉴定，优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖，市社科成果评审委员会课题立项等组织工作；协助有关部门加强社会科学队伍建设，关心和维护社会科学工作者的合法权益，及时反映其意见和要求。

（二）机构设置及决算单位构成

1.内设机构设置：怀化市社会科学界联合会作为一级预算单位，五个行政编制，内设机构有：综合科。无二级预算单位。

2.决算单位构成。本单位2020年决算为社科联本级决算。

第二部分2020年度部门决算表

共9张决算表，包括《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年市社科联收入合计为113.93万元（其中：财政拨款收入为105.73万元，其他收入8.2万元），全年总支出113.93万元。本部门2020年度收入113.93万元，与上年度相比，增加5.14万元，增长4.72%。年度支出113.93万元，与上年相比增加5.68万元，增长5.25%。收入支出增加主要原因是人员增加，增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计113.93万元，其中：财政拨款收入105.73万元，占92.8%；其他收入8.2万元，占7.2%。

年初年末财政拨款结转和结余：年初财政拨款结转和结余0.54万元，年末财政拨款结转和结余0.54万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计113.93万元，其中：基本支出113.93万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计113.93万元，与2019年相比，增加5.14万元，增长4.72%，支出总计113.93万元，与上年相比增加5.68万元，增长5.25%。收入支出增加主要原因是人员增加，增加了人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出113.93万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加5.68万元，增长5.25%，主要是人员增加，增加了人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出113.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出75.43万元，占比66.21%；教育支出2.8万元，占比2.46%；科学技术支出 14万元，占比12.29%；社会保障和就业支出10.54万元，占比9.25%；卫生健康支出2.96万元，占比2.6%，其他支出8.2万元占比7.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为51.2万元，支出决算数为113.93万元，完成年初预算的222.52%，其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行支出（项）。

年初预算为50.48万元，支出决算为72.23万元，完成年初预算的143.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，增加人员经费。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行支出（项）。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为追加预算。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为追加预算。

4.教育（类）教育管理事务（款）行政运行支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为追加预算。

5.教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为追加预算。

6.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为追加预算。

7.科学技术（类）其他社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为追加预算。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为单位部分养老保险开支，由财政统一管理。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元.

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为单位部分养老保险开支，由财政统一管理。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为单位部分医疗保险开支，由财政统一管理。

12.11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为单位部分医疗保险开支，由财政统一管理。

13.其他（类）其他（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.2万元，决算数大于预算数为预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出113.93万元，其中：

1.人员经费59.91万元，占基本支出的52.58%,包括：财政代发工资41.25万元、奖金7.45万元、伙食补助费0.45万元、机关事业单位基本养老保险费5.63万元、职工基本医疗保险缴费2.9万元、其他社会保障费0.31万元、其他工资福利支出1.92万元。

2.公用经费48.8万元，占基本支出的42.83%，包括办公费3.74万元、印刷费0.08万元、咨询费0.2万元、水费0.05万元、电费1.08万元、邮电费0.98万元、物业管理费1.3万元、差旅费2.16万元、维修（护）费1.40万元、租赁费1.45万元、公务接待费0.64万元、劳务费2.52万元、工会经费1.5万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费0.86万元、其他交通费用5.04万元、其他商品服务支出24.56万元。

3.对个人和家庭补助：退休费4.69万元。占基本支出的4.12%。

4.资本性支出0.53万元。占基本支出的0.5%,

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为10.14万元，支出决算为1.51万元，完成预算的14.89%，其中：

（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算4.9万元，支出决算0.87万元，完成预算的17.75%，与上年相比增加0.16万元，增长22.53%。主要原因是外市州来人、县市区汇报工作来人增加支出。

（3）公务接待费年初预算5.24万元，支出决算0.64万元。与上年相比减少0.64万元, 主要原因是外市州来人、县市区汇报工作来人增加支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为0元，占0%，公务接待费0万元，占42.38%：公务用车购置及运行维护费0.87万元，占57.62%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0元。没有因公出国支出。

2．公务接待费支支出决算为0.64万元。接待批次为15次，接待人数为70人。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.87万元，其中：公务用车购置数为0，公务用车运行维护费为0.87万元，主要是油料费和车辆维修费支出。

4.截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，本年没有增加，购车经费为0元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

根据《怀化市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位对2020年度市级财政资金整体支出情况开展了绩效自评(本部门预算绩效自评报告见附件)。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出48.8万元，比年初预算数增加19.73万元，增长67.87%。主要原因是：主要是年中追加预算影响。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12 月31 日，本部门有公务车辆1 辆。无50万元以上设备。

（四）国有资本经营情况

    无国有资本经营情况。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                      怀化市社会科学界联合会

 2021年8月20日

第五部分附件

附件一：2020年市社会科学界联合会决算公开表格.xls

附件二：

怀化市社会科学界联合会2020年度部门整体支出绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《怀化市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效管理自评工作的通知》（怀财绩〔2021〕60号）的文件精神，我会对2020年度部门整体支出进行绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.在职人员情况

怀化市社科联为财政全额拨款、参公管理的事业单位，正处级群众团体，现有正式编制6名，目前在编在职6名。

2.机构设置

内设机构设置：怀化市社会科学界联合会作为一级预算单位，内设机构有：综合科。无二级预算单位。

3.部门主要职责

领导和协调社会科学各学会的工作，负责所属学会的组织管理和业务指导，编印发行会刊；组织和推动所属学会开展社会科学研究和学术活动，参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关，为党和政府决策提供咨询，为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务；组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务，促进社会科学研究成果的转化；负责社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化鉴定，优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖，市社科成果评审委员会课题立项等组织工作；协助有关部门加强社会科学队伍建设，关心和维护社会科学工作者的合法权益，及时反映其意见和要求。

4.部门绩效目标

2020年工作总目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记对社科工作、湖南工作的重要讲话指示精神，认真贯彻落实中央、省委、市委宣传工作会议精神，紧扣市委市政府的中心工作，精准发力，推动社科工作在理论宣传、课题研究、社科普及、学术交流、队伍建设、机制创新等领域取得新突破，为决胜全面建成小康社会，把怀化建设成五省通衢的“西南明珠”献计出力。

重点抓好以下几方面工作：

1、理论宣传：着力通俗化、大众化、常态化。一是依托高校、党校等组建社科宣传宣讲专家团队，逐步建立市社科领域宣传宣讲专家库。二是开展“讲好怀化故事——社科名家大巡讲”活动4场（怀化学院、湖南医药学院、怀化师专、怀化职院各1场）。

2、课题研究：突出决策资政服务。一是精准立项课题。贯彻新发展理念，围绕市委全会和市委经济工作会议确定的工作思路立项一批市级社科课题，重点开展应用研究，兼顾基础研究。二是促进成果转化。对课题研究成果及时编专报呈市领导，为市委市政府科学决策提供智库服务。

3、社科普及：夯实基层基础。一是建立市社科普及联席会议机制。二是精心组织全市社科普及活动周活动。三是依托学会、协会及社科联系点有针对性地开展社科普及活动，强化特色，重在实效。

4、学术研讨：举办“怀化市社会科学界首届学术年会”。年会以“如何把怀化从‘五省通衢’建设成‘西南明珠’”为主题，从经济建设、文化建设、生态文明建设等方面切入研讨，以征文形式征集对策研究，选出优秀论文作者代表参会研讨，为把怀化建设成“西南明珠”献计献策，优秀论文适时结集出版。年会将与中央民族大学、怀化学院、市委党校等共同策划举办。

5、专家服务：办好“省社科专家服务团辰溪行”活动。为新时代文明实践中心建设全国试点探索服务。

6、阵地巩固：办好《怀化社科》杂志。一是进一步提高《怀化社科》办刊水平，通过栏目设置、稿件筛选等，突出刊物的理论性和地方特色。二是把好刊物的印刷质量和赠阅受众关，进一步扩大影响力。

7、基地创建：抓好引领示范。一是申报并争取入选省级社科普及示范基地1-2个。二是制定怀化市社科普及基地创建管理办法。三是推出全市首批10个社科普及（示范）基地并授牌。

8、社科规划：争取市委市政府政策支持。一是争取市委市政府出台《进一步繁荣发展社科工作实施意见》。二是起草全市社科工作发展“十四五”规划。

9、机关建设：提质规范。一是结合办公场地搬迁改造，改善办公环境，进一步规范机关内部运行管理，向创建市级文明单位目标努力。二是加强基层党的建设，完成社科行业党委、社科联机关党支部改选。三是抓好社科联机关平安建设(综治维稳)、安全生产、模范机关创建等工作。

10、从严治党：抓实长效机制。一是结合主题教育检视问题继续抓好整改，形成长效机制。二是加强社科联机关党风廉政建设，重点抓好廉政风险点的排查管控和规章制度的完善、落实。

11、队伍建设：提高能力素质加强规范管理。一是召开怀化市社会科学界联合会第四次代表大会，配齐配强委员会班子。二是加强学会党建引领工作，对市属学会全面调研走访，规范管理。

12、驻村帮扶：确保成效巩固。一是优化驻村力量，定期进村入户帮扶、调研走访，落实牵头单位帮扶责任。二是按市委市政府要求，继续牵头抓好驻村帮扶工作，巩固提升脱贫成效。

（二）部门整体支出规模

我会2020年支出合计：113.93万元，其中：人员经费支出59.91万元；公用经费支出经费48.8万元；对个人和家庭补助4.69万元；资本性支出0.53万元。没有项目支出。

二、部门整体支出管理及资金使用情况

我会根据《会计法》、《预算法》和财政部有关财务规章的规定，制订了《怀化市社科联财务内部财务制度》、《国有资产管理制度》等一系列规章制度，涉及购买项目均通过政府采购，并推进政务公开透明度，及时公开单位预决算及政务信息。2020年市社科联财政拨款收入为113.93万元。2020年支出113.93万元。

（一）支出基本情况。全年总支出113.93万元，其中：

1.人员经费59.91万元，占基本支出的52.58%,包括：财政代发工资41.25万元、奖金7.45万元、伙食补助费0.45万元、机关事业单位基本养老保险费5.63万元、职工基本医疗保险缴费2.9万元、其他社会保障费0.31万元、其他工资福利支出1.92万元。

2.公用经费48.8万元，占基本支出的42.83%，包括办公费3.74万元、印刷费0.08万元、咨询费0.2万元、水费0.05万元、电费1.08万元、邮电费0.98万元、物业管理费1.3万元、差旅费2.16万元、维修（护）费1.40万元、租赁费1.45万元、公务接待费0.64万元、劳务费2.52万元、工会经费1.5万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费0.86万元、其他交通费用5.04万元、其他商品服务支出24.56万元。

3.对个人和家庭补助：退休费4.69万元。占基本支出的4.12%。

4.资本性支出0.53万元。占基本支出的0.5%,

（二）“三公”经费支出说明。

1.“三公”经费支出总体情况。2020年“三公”经费财政拨款支出预算为10.14万元，支出决算为1.51万元，完成预算的14.89%，其中：

（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算4.9万元，支出决算0.87万元，完成预算的17.75%，与上年相比增加0.16万元，增长22.53%。主要原因是外市州来人、扶贫走访、县市区汇报工作来人增加支出。

（3）公务接待费年初预算5.24万元，支出决算0.64万元。与上年相比增加0.64万元, 主要原因是外市州来人、扶贫走访、县市区汇报工作来人增加支出。

2.“三公”经费支出具体情况。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为0元，占0%，公务接待费0.64万元，占42.38%：公务用车购置及运行维护费0.87万元，占57.62%。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0元。没有因公出国支出。

（2）公务接待费支支出决算为0.64万元。接待批次为15次，接待人数为70人。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.87万元，其中：公务用车购置数为0，公务用车运行维护费为0.87万元，主要是油料费和车辆维修费支出。

三、部门履职情况

2020年市社科联围绕中心、服务大局，开拓进取、奋发有为，各项工作取得较好成绩，为怀化经济社会发展作出了积极贡献。

1、社科宣传接地气有活力。认真组织理论宣传宣讲。组织宣讲活动200余场次，让党的创新理论 “飞入寻常百姓家”。在报刊开辟专栏进行理论宣传。《怀化社科》全年出刊4期，刊发理论文章75篇。面向基层开展社科普及。抓实社科阵地建设。粟裕纪念馆和怀化学院图书馆成功获批第八批省级社科普及基地，我市省级社科普及基地达到8家。

2、课题研究围绕中心服务大局。紧扣市委、市政府重大战略和中心工作开展课题攻关。2020年，立项市级重大重点课题25项，一般课题144项，此外，还与市委组织部共同确立2020年度通道转兵党性教育基地党性教育课程项目14 个。参与《怀化市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》的起草编制工作。举办“新时代文明实践中心建设和大酉文化研究”省社科专家服务团辰溪行服务决策调研活动。大力推进课题成果转化应用。以社科项目方式资助本土学者阎朝科研究的《高庙太皞伏羲古国哲学思想史考》正式出版，提升了高庙文化的影响力。推介研究成果扩大怀化社科影响。向省里推荐的《印象中方》获评第十届湖南省优秀社科普及读物；由吕新民编著的《诗词大家毛泽东》被韶山图书馆和市档案馆收藏，入围第十一届省优秀社科普及读物参评。

3、机制建设创新克难取得突破。召开了市社科联第四次代表大会。进行了班子换届，选举产生了新一届委员会。市委常委会审议通过了《关于进一步推动哲学社会科学繁荣发展的实施意见》。

四、绩效自评价结果

此次部门整体支出绩效评价成立了专门的工作组，结合单位的实际情况，实施了包括检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料，进行综合分析，形成自评结论。2020年怀化市社科联部门整体支出绩效评价得分为95                                                                                                 分。

五、存在的问题

（一）预算编制需进一步细化。

（二）财务管理制度需更加具体。

六、下步建议

（一）细化预算指标，提高预算科学性。进一步细化预算编制，严格预算执行。

（二）规范财务审核和账务处理

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，严格审核原始凭证。

怀化市社科联

2021年6月30日怀化市社会科学界联合会决算公开（整改后）