发布时间：2021-02-18 09:17 信息来源：市财政局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般预算支出表
6.一般预算基本支出表
7.三公经费预算表
8.政府性基金支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
市社会科学界联合会（以下简称市社科联）主要职能：一是组织领导和协调管理市级社会科学组织、指导县（市、区）社科联工作。二是组织和推动所属团体会员开展社会科学研究和学术活动，参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关，为党委政府决策提供咨询，为全市政治、经济、文化建设和社会进步服务。三是组织和推动社会科学知识宣传、普及和咨询服务，促进社会科学研究成果转化。四是组织和推动社会科学界和自然科学界之间的联系及学术交流协作攻关。五是负责社会科学优秀成果评奖，社科应用研究成果转化评奖，优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖。六是负责市社会科学成果评审委员会课题立项和社会科学研究成果鉴定等的组织工作。
（二）机构设置情况
怀化市社会科学界联合会作为一级预算单位，五个行政编制，内设综合科，没有二级预算单位。
二、部门预算单位构成
市社科联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市社科联合会本级。
三、部门收支总体情况
2021年预算包括市社科联本级。收入只包括一般公共预算。我会没有政府性基金收入，没有国有资本经营预算收入，没有其他经营服务等收入，没有专户非税收入。支出包括保障会机关基本运行的经费和开展有关业务工作所需的经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数109.25万元，其中，一般公共预算拨款109.25万元。收入较去年增加58.05万元，主要原因是1.2021年增加编制6名，增加工资支出28.11万元；2.2021年增加专项业工作务费41.34万元，其中：怀化《社会科学》办刊经费10.8万元，社科普及经费30万元，“三优”表彰会议费0.54万元。
（二）支出预算，2021年年初预算数109.25万元，其中，主要是工资福利支出50.24万元，商品和服务支出59.01万元。支出较去年增加58.05万元，主要原因：1.2021年增加编制6名，增加工资支出28.11万元；2.2021年增加专项业工作务费41.34万元，其中：怀化《社会科学》办刊经费10.8万元，社科普及经费30万元，“三优”表彰会议费0.54万元。
（三）共9张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《基本支出经济明细表》、《政府性基金预算支出表》和《部门预算项目支出表》。（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年一般公共预算拨款收入为109.25万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为67.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：
1、人员支出57.45万元。其中：基本工资30.83万元、津贴补贴16.84万元、奖金（第13个月工资）2.57万元、车补7.21万元；
2、公用支出7.92万元。其中公用支出7.2万元，离退休公用经费0.72万元；
3、工会及福利经费2.54万元。
（二）项目支出41.34万元。其中：怀化《社会科学》办刊经费10.8万元，社科普及经费30万元，“三优”表彰会议费0.54万元。
五、政府性基金支出
市社科联2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年市社科联一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为9.12万元，其中，公务接待费4.71万元，公务用车购置及运行费4.41万元（其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为4.41万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.02万元，下降10%，原因是遵守中央八项规定和厉行节约，“三公”经费下降。
（二）机关运行经费
2021年市社科联机关运行经费一般公共预算拨款17.67万元，比2020年预算数减少11.4万元，下降39.21%，主要原因是公用支出经费压减。主要用于：办公经费11.25万元、公务接待费0.50 万元、 公务用车运行维护费1.00 万元、其他商品和服务支出4.92万元。
（三）政府采购情况
2021年市社科联政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出109.25万元，其中工资福利支出50.24万元，商品和服务支出59.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理，没有项目支出绩效评价。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2.本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六） 一般性支出情况
1.2021年，本部门会议费预算（项目支出”三优”表彰会议费）0.9万元，具体为：课题评审会议，内容为对2019年立项课题进行结题评审，预计参会人数20人，预算0.9万元。
2.2021年本部门无培训费预算。
3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
