目录：

第一部分怀化市社会科学界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  市社科联单位概况

（一）部门职责

市社科联负责领导和协调社会科学各学会的工作，负责所属学会的组织管理和业务指导，编印发行会刊；组织和推动所属学会开展社会科学研究和学术活动，参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关，为党和政府决策提供咨询，为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务；组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务，促进社会科学研究成果的转化；负责社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化鉴定，优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖，市社科成果评审委员会课题立项等组织工作；协助有关部门加强社会科学队伍建设，关心和维护社会科学工作者的合法权益，及时反映其意见和要求。

（二）机构设置及决算单位构成

1.内设机构构成。市社科联本级，五个行政编制，内设综合科，没有二级预算单位。

2.决算单位构成。本单位2019年决算为社科联本级决算。

第二部分2019年度部门决算表

共8张决算表，包括《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年市社科联财政拨款收入为108.79万元，全年总支出108.79万元。本部门2019年度收入108.79万元，与上年度相比，减少57.75万元，下降34.68%。年度支出108.25万元，与上年相比减少了58.29万元，下降35%。收入支出下降主要原因部分专项经费安排减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计108.79万元，其中：财政拨款收入108.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计108.25万元，其中：基本支出108.25万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计108.79万元，与2018年相比，减少57.67万元,降低34.64%，支出总计108.25万元，减少58.21万元,减少34.95%，收入支出下降主要原因是部分专项经费安排减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出108.25万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少58.21万元，降低34.95%，主要是部分专项经费安排减少。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出108.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出78.22万元，占比72.26%；科学技术支出 18万元，占比16.63%；社会保障和就业支出9.91万元，占比9.16%；卫生健康支出2.12万元，占比1.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为65.84万元，支出决算数为108.25万元，完成年初预算的164.41%，其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行支出（项）。

年初预算为65.12万元，支出决算为73.18万元，完成年初预算的112.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加下达专家咨询费8万元等增加行政运行支出。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为追加预算。

3.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为追加预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为单位部分养老保险开支，由财政统一管理。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元.

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为单位部分养老保险开支，由财政统一管理。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为单位部分医疗保险开支，由财政统一管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出108.25万元，其中：

1.人员经费54.58万元，占基本支出的50.42%,包括：①财政代发工资27.14万元；②奖金11.48万元；③伙食补助费0.67万元；④基本养老保险费4.6万元；⑤职工基本医疗保险缴费5.85万元；⑥其他社会保障费0.82万元；⑦其他工资福利支出4.02万元。

2.公用经费48.58万元，占基本支出的44.88%，包括①办公费3.95万元；②电费0.35万元③邮电费0.54万元；④物业管理费1.46万元；⑤差旅费8.46万元；⑥维修（护）费0.10万元；⑦租赁费2.28万元；⑧会议费0.2万元；⑨劳务费4.15万元；⑩委托业务费1.40万元；⑪公务用车运行维护费0.71万元；⑫其他交通费用3.34万元；⑬其他商品服务支出21.64万元。

3.对个人和家庭补助：退休费4.79万元。占基本支出的4.42%。

4.其他支出0.3万元。占基本支出的0.28%,

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为14.48万元，支出决算为0.71万元，完成预算的4.9%，其中：

（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算7万元，支出决算0.71万元，完成预算的10.14%，与上年相比减少1.48万元，降低67.58%。主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约精神，进一步从严控制“三公”经费支出。

（3）公务接待费年初预算7.48万元，支出决算0元。与上年相比减少0.51万元, 主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约精神，进一步从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为0元，占0%，公务接待费0万元，占0%：公务用车购置及运行维护费0.71万元，占100%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0元。没有因公出国支出。

2．公务接待费支支出决算为0万元，未发生单位接待支出。接待批次为0，接待人数为0。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.71万元，其中：公务用车购置数为0，公务用车运行维护费为0.71万元，主要是油料费和车辆维修费支出。

4.截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，本年没有增加，购车经费为0元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

根据《怀化市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位对2019年度市级财政资金整体支出情况开展了绩效自评(本部门预算绩效自评报告见附件)。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出48.58万元，比年初预算数增加8.48万元，增长21.14%。主要原因是：主要是年中追加预算影响。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019 年12 月31 日，本部门有公务车辆1 辆。无50万元以上设备。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                     

第五部分附件

附件一：2019年市社会科学界联合会决算公开表格.xls

附件二：

怀化市社会科学界联合会2019年度部门整体支出绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《怀化市财政局关于开展2019年市级财政资金绩效管理自评工作的通知》（怀财绩〔2020〕57号）的文件精神，市社科联对2019年度部门整体支出进行绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

怀化市社会科学界联合会成立于1992年，是中共怀化市委领导下的以推动、协调全市社会科学研究和普及为主要任务的学术性群众团体，归口市委宣传部管理,是党和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带。

（二）机构、人员配置情况

怀化市社科联为财政全额拨款、参公管理的事业单位，正处级群众团体，现有正式编制5名，其中：副主席1名，科长1名，公勤人员1 名，目前在编在职4名。另有退休正处级干部2名、副处级干部1名。

（三）部门主要职责

领导和协调社会科学各学会的工作，负责所属学会的组织管理和业务指导，编印发行会刊。组织和推动所属学会开展社会科学研究和学术活动，参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关，为党和政府决策提供咨询，为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务。组织和推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务，促进社会科学研究成果的转化。负责社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化鉴定，优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖，市社科成果评审委员会课题立项等组织工作。协助有关部门加强社会科学队伍建设，关心和维护社会科学工作者的合法权益，及时反映其意见和要求。

（四）部门绩效目标

2019年工作总目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕庆祝中华人民共和国成立70周年这条主线，自觉承担起举旗子、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧扣市委市政府的中心工作，团结带领哲学社会科学工作者踏实进取，精准发力，推动全市社科工作在理论宣传、决策服务、社科普及、阵地管理、队伍建设、机制创新等重点领域取得新突破，为“一极两带”和“一个中心，四个怀化”建设作出新的贡献。全年重点抓好以下几方面工作：

1、理论宣传宣讲着力通俗化大众化。重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的深入学习、新中国成立70周年成就的宣传，组织社科专家深入社区、学校、农村，用群众喜闻乐见的语言、方式方法开展宣传、宣讲工作。

2、课题研究侧重决策资政服务。一是课题研究突出精品、强化应用。贯彻落实发展新理念，围绕市党代会和市委经济工作会议、市“两会”确定的工作思路和工作重点立项一批市级社科课题，重点开展应用研究，兼顾基础研究，为市委市政府科学决策提供智库服务。二是组织团队以全国试点县辰溪为点对建设新时代文明实践中心进行探索，立项市级重大课题，力争成为“湖南省社科专家基层行”活动项目，总结怀化经验，扩大怀化影响力。

3、社科普及突出建国70年成就宣传这个重点。一是年内建立怀化市社会科学普及工作联席会议制度，认真落实《湖南省社会科学普及工作条例》规定，加强市委市政府对全市社会科学普及工作的领导；二是精心组织5 月份的全市社科普及活动周活动和全年的社科普及工作；三是依托学会、协会及社科普及示范基地等开展怀化社科界庆祝新中国成立70周年宣传活动，突出特色，重在实效。

4、阵地建设强化管理弘扬正能量。加强社科领域意识形态工作的领导。一是加强社科理论界人员的教育和管理。加强对各类社科理论研究及刊物的监管，落实邀请市外社科理论专家讲课事前必须备案审查制度，严把导向关，防止传播错误言论。二是抓好《怀化市社科联社科学会管理办法（试行）》的执行，规范学会管理，加强社科类学会组织党的建设。三是办好《怀化社科》杂志，提高办刊水平，扩大影响力。突出刊物的理论解读性、地方文化性和本土社科研究的引领性。

5、基地创建抓好引领示范。一是争取通道转兵纪念馆今年申报成为全省社科普及（示范）基地；二是在全市建立首批市级社科普及（示范）基地。

6、研究成果促进转化应用。抓好4本社科图书的出版。一是抓好市社科联组织编写的《雪峰论见—怀化市优秀社科课题成果选编》、《湖湘区域文化丛书·怀化篇》两书的出版和免费赠阅工作。二是跟踪协调服务好本土社科专家专著《谁是人类最早的文明—中华八千年有帝之国高庙太皞伏羲古国思想文化史考》和《连山易与中华文明》两书的出版。

7、全面从严治党扣紧巡察反馈问题整改建立长效机制。要围绕去年市委巡察组对市社科联巡察反馈的意见问题深入抓整改落实，建立长效机制；推动全面从严治党永远在路上；严守政治纪律和政治规矩，确保全市社科界风清气正。

8、驻村帮扶坚持稳扎稳打巩固已有成效。在帮扶的沅陵县凉水井镇王家岭村去年通过贫困村脱贫退出验收的基础上，今年工作力度不减，严格按市里的要求进一步巩固工作成效。

9、队伍建设聚力抓好怀化市社科界第四次代表大会筹备。在市委的领导和市委宣传部的具体指导下，认真筹备市社科界第四次代表大会各项准备工作，确保市委批准后能按时召开。

10、安全生产和综治稳定工作认真落实“一岗双责”确保平安无事。

二、部门整体支出管理及资金使用情况

怀化市社科联根据《会计法》、《预算法》和财政部有关财务规章的规定，制订了《怀化市社科联财务内部财务制度》、《国有资产管理制度》等一系列规章制度，涉及购买项目均通过政府采购，并推进政务公开透明度，及时公开单位预决算及政务信息。2019年市社科联财政拨款收入为108.79万元。2019年支出108.25万元。

（一）支出基本情况。全年总支出108.25万元，其中：

1.人员经费支出54.58万元。包括：①财政代发工资27.14万元；②奖金11.48万元；③伙食补助费0.67万元；④机关事业单位基本养老保险费4.60万元；⑤职工基本医疗保险缴费5.85万元；⑥其他社会保障缴费0.82万元；⑦其他工资福利支出4.02万元。

2.公用经费支出48.58万元。包括:（1）办公费3.95万元；（2）电费0.35万元（3）邮电费0.54万元；（4）物业管理费1.46万元；（5）差旅费8.46万元；（6）维修（护）费0.10万元；（7）租赁费2.28万元；（8）会议费0.2万元；（9）劳务费4.15万元；（10）委托业务费1.40万元；（11）公务用车运行维护费0.71万元；（12）其他交通费用3.34万元；（13）其他商品服务支出21.64万元。

3、对个人和家庭补助：退休费4.79万元.

（二） 2019年“三公”经费支出0.70万元，上年2.7万元，比上年同期减少2.0万元，降低了74.07 %，年初预算为1.5万元，比年初预算降低53.33%。其中：2019年招待费为零，上年0.51万元；2018年车辆运行费0.70万元，上年2.19万元，比上年同期减少1.49万元，下降68.04%。

4.其他支出0.3万元。

三、部门履职情况及履职效益

市社科联围绕市委市政府的中心工作踏实进取、奋发有为，圆满地完成了全年工作任务。2019年，市社科联被评为全国社科工作先进单位，社科工作在全国社科联工作会议上作典型发言。

1、理论研究和宣传宣讲成效显著。形成的《充分发挥基层党组织在乡村振兴中的领导核心作用》以市委主要领导名义在中组部今年《党建研究》第7期上刊发；形成的《关于践行生态文明思想，推进大湘西生态机制建立的思考》研究成果，在参加 “湖南省第五届生态文明论论坛雨花年会”上，受各方好评。

2、课题攻关力度加大。2019年立项市社科重大课题10项、重点课题20项，同时立项一般课题96项，立项市级社科课题达到126项。

3、省级社科基地申报有新突破。一是新增全省社科普及基地2个。通道转兵纪念馆、辰溪县博物馆成功入选第七批11个全省社科普及宣传示范基地。全市省级社科基地增至6个，实现新突破。二是社科普及成效好。市社科联组织社科专家进校园开展活动6场；组织县市区社科联和市书画艺术研究会等学会开展大型社科普及活动12场次。

3、出版研究成果图书2本。一是市社科优秀课题成果集《雪峰论见》和湖湘文化丛书怀化册《怀抱天下化万物》分别由湖南大学出版社和社会科学文献出版社今年10月、11月出版发行。二是社科专家研究本土文化成果的专著《中华八千年有帝之国高庙太皞伏羲古国思想文化史考》和《连山易与中华文明》均已完成书稿写作，正落实出版社出版。

4、完成了市委重大文稿的调研起草。起草完成了市委市政府《关于进一步推动哲学社会科学繁荣发展的实施意见》代拟稿。目前，文稿已进入市委行文审核程序。

5、巩固沅陵王家岭村的精准脱贫工作。每名干部对结帮扶贫困户4户，全年市社科联召开会议专题研究扶工作2次，牵头召开帮扶后盾单位联席会议3次，干部进村入户走访8次，王家岭村去年底通过贫困村脱贫退出验收后，今年脱贫成效得到巩固加强。

四、绩效自评价结果

此次部门整体支出绩效评价成立了专门的工作组，结合单位的实际情况，实施了包括检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料，进行综合分析，形成自评结论。2019年怀化市社科联部门整体支出绩效评价得分为96                                                                                                   分。

五、存在的问题

（一）预算编制需进一步细化。

（二）财务管理制度需更加具体。

六、下步建议

（一）细化预算指标，提高预算科学性。进一步细化预算编制，严格预算执行。

（二）规范财务审核和账务处理

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，严格审核原始凭证。

怀化市社会科学界联合会2019年决算公开表