一、部门职能及机构设置情况

（一）主要职能

主要职能：一是组织领导和协调管理市级社会科学组织，指导县（市、区）社科联工作。二是组织和推动所属团体会员开展社会科学研究和学术活动，参与全市改革开放和现代化建设重大课题攻关，为党委政府决策提供咨询，为全市政治、经济、文化建设和社会进步服务。三是组织和推动社会科学知识宣传、普及和咨询服务，促进社会科学研究成果转化。四是组织和推动社会科学界和自然科学界之间的联系及学术交流协作攻关。五是负责社会科学优秀成果评奖，社科应用研究成果转化评奖，优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖。负责市社会科学成果评审委员会课题立项和社会科学研究成果鉴定等的组织工作。

（二）机构人员情况

2017年底，我部编制人数为5人，实有在职干部职工4人。市社科联设综合科1个职能科室。

二、2017年度部门决算批复表

第二部分 

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市社会科学界联合会                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门：怀化市社科联 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03                                   公开02表

部门：怀化市社科联 　     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化市社科联 　 　 　               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结

转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀化市社科联                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：怀化市社科联                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：怀化市社科联　 　 　 　            单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：怀化市社科联　 　　                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 

怀化怀化市社科联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度全年收入176.79万元。其中财政拨款收入176.79万元，事业收入0万元。与2016年度全年收入218.37万元相比，减少41.58万元，减少23.51%，主要原因是项目资金减少。

本部门2017年度全年支出198.116万元。其中财政拨款收入支出198.16万元。与2016年度全年支出201.72相比，减少3.56万元，1.79%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出中项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度全年收入176.79万元，其中：财政拨款收入176.79万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度全年支出198.16万元，其中：基本支出198.16万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入176.79万元，与上年度财政拨款收入218.37万元相比，减少4.58万元，减少23.51%，主要原因项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出198.16万元，与上年一般公共预算财政拨款支出201.72万元相比，减少3.56万元，减少1.79%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出中项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出198.16万元，基本人员经费73.62，占比37.15%。公用经费124.54，占比62.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门2017年度财政拨款支出198.16万元，年初预算数153.12万元，预决算差异率29%，形成差异的主要原因是精准预算导致年初预算申报数存在差异性。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出198.16万元，其中：人员经费73.62万元，占比37.15%。其中，基本工资17.06万元，津贴补贴9.37万元，奖金11.13万元，其他社会保障缴费4.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.98万元，其他工资福利支出1.80万元，退休费24.92万元，其他对个人和家庭的补助支出0.65万元；公用经费124.54万元，占比62.85%。其中，办公费3.33万元，咨询费14.24万元，邮电费0.31万元，维修（护）费0.1万元，公务接待费0.21万元，公务用车运行维护费4.83万元，印刷费23.43万元，劳务费4.20万元，其它交通费3.07万元，办公设备购置1.48万元，赠与7.50万，差旅费11.56万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费支出5.04万元，年初预算15.8万元，预决算差异率68.10%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%；公务用车购置及运行维护费4.83万元，年初预算7.00万元，预决算差异率44.92%；公务接待费0.21万元，年初预算8.80万元，预决算差异率97.62%，形成预决算差异的主要原因是出差和扶贫项目增加公务用车运行费用。

本部门2017年度“三公”经费支出5.04万元，与上年相比，增加2.21万元，增加78.01%，主要原因是出差扶贫项目用车增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费4.83万元，与上年相比，增加3.63万元，增加216%；公务接待费0.21万元，与上年相比，减少0.96万元，降低7.5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆；国内公务接待批次5次，接待人次20人。

八、预算绩效说明

一是开展党的十九大全会和习近平总书记系列重要讲话精神宣传，组织社科工作者深入学习十九大全会和习近平总书记重要讲话精神，组织社科专家参加市委宣讲团宣讲活动场次20次，参加市委宣传部微宣讲活动。二是发挥“智库”作用。围绕市委市政府的发展战略和2017年中心工作，确定30个市级重大课题，课题成果直接进入市委市政府第2年工作决策。其产生的效益不能用简单的经济效益算得清楚，必将对促进地方经济社会的发展产生长远影响。三是精心制定宣传方案，组织动员全市社科界参加社科知识普及，开展形式多样，内容丰富的社科知识进学校、进医院、进工厂、进社区、进乡村活动。深入100个单位，宣讲场次110次。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出124.54万元，比2016年减少12.98万元，增加10.42%。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分

名 词 解 释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间——交通费、食宿费等支出。