怀化市科协单位2020年度部门决算

       

 

 

            目  录

第一部分 市科协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  市科协概况

一、部门职责

市科协是中共怀化市委领导下的全市科学技术工作者的群众组织。主要职责是：1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平；2、弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展对青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；3、负责全市性学会的业务主管及挂靠单位的协调、联络；4、反映科学技术工作者的意见和要求，依法维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规，提供咨询，参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作；5、负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作，向有关部门推荐优秀人才；6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，组织广大科技工作者参加科技攻关，促进科学技术成果的转化；7、开展民间国际科学技术科学交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；8、协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；9、兴办符合科学技术宗旨的社会公益性事业；10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市科协是一级预算单位，内设三部室一站，三部科室为：办公室、科学普及部、学会部；一站：科普惠农服务站。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成就是市科协本级。

 第二部分  市科协单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分  市科协单位2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度全年收入523.94万元，其中：财政拨款收入444.05万元，其他收入7.84万元，年初结转和结余72.05万元；2020年度全年支出523.94万元，其中：本年支出464.84万元，年末结转和结余59.09万元。与上年相比，收入、支出总计减少190.74万元，减少26.69%，主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计451.89万元，其中：财政拨款收入444.05万元，占98.27%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入7.84万元，占1.73 %。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计464.84万元，其中：基本支出301.82万元，占64.93 %；项目支出163.03万元，占35.07 %；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计485.69万元，其中：本年收入合计444.05万元；年初结转和结余41.65万元。2020年度财政拨款支出总计485.69万元，其中：本年支出合计427.12万元；年末结转和结余58.58万元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计减少191.33万元，减少28.26    %，主要是因为是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出427.12万元，占本年支出合计的91.89%，与上年相比，财政拨款支出减少203.45万元，减少32.26%，主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出427.12万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出217.86万元，占51 %；社会保障和就业（类）支出34.11万元，占7.99%；卫生健康（类）支出12.12万元，占2.84 %；项目支出163.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出163.03万元，占38.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为362.43万元，支出决算为427.12万元，完成年初预算的117.85%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为181.19万元，支出决算为217.86万元，完成年初预算的120.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年开支增加在职人员工资进档、调级以及发绩效奖等。

 2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为156.10万元，支出决算为143.03万元，完成年初预算的91.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照市财政局（怀财预〔2020〕8号）文件要求专项经费压减。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加学术交流活动经费，年中调整预算。

4、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年开支退休人员奖金，年中调整预算。

5、社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为25.14万元，支出决算为 3.11万元，完成年初预算率12.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年开支了退休人员的公用经费。

6、社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 18.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年开支养老保险单位部分，年中调整预算。

7、社会保险和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职业基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 0.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年开支建国初期参加革命的退休老同志生活补助，年中调整预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为1.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年开支基本医疗保险单位部分经费，年中调整预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为10.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年开支基本医疗保险单位部分经费，年中调整预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年开支建国初期参加革命的退休老同志其他基本医疗保险单位部分经费，年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出264.09万元，其中：人员经费215.09万元，占基本支出的81.45%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等等；公用经费49万元，占基本支出的18.55 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为4.05万元，完成预算的33.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8.92万元，支出决算为1.65万元，完成预算的18.50%，决算数小于年初预算的主要原因严格遵照中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所减少，与上年相比减少0.21万元，下降11.29%，减少的主要原因是一是接待来访人员减少；二是厉行节约，在接待工作中严格执行中央、省、市有关规定。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为3.08万元，支出决算为2.40万元，完成预算的77.92%，决算数小于年初预算的主要原因是严格遵照中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所减少，与上年相比减少0.87万元，减少26.61%，减少的主要原因是严格遵照中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政支出决算中，公务接待费支出决算1.65万元，占40.74%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出决算0万元，公务用车运行维护费支出决算2.40万元，占59.26%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.65万元，全年共接待来访团组32个、来宾215人次，主要是县（市、区）科协报送材料、项目申报、工作汇报、省科协到怀调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出决算为2.4万元，主要是用于汽油、维修费、车辆保险费、过路费等；截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出49万元，比年初预算数减少80.03万元，减少62.02 %。主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门会议费1.79万元，用于召开2020年上、下半年科协主席会以及党建会议等，人数61人，内容为县市区科协全年工作调度会、基层科协组织建设工作等；培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年本单位继续推进预算绩效管理工作，实现预算部门绩效管理的全覆盖。通过设定年度绩效目标，逐步形成以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念。本单位根据市财政要求积极开展了预算部门绩效自评工作，对部门整体支出绩效做出了客观评价并形成了部门整体绩效评价报告，并予以公开，详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。  

 2021年8月17日

第五部分  附件

1、2020年度部门整体支出绩效评价报告关于2020年度市科协部门支出整体绩效自评工作情况的报告（正稿）

 2、2020市科协部门决算公开表2020年市科协部门决算公开表