目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

市科协是中共怀化市委领导下的全市科学技术工作者的群众组织。主要职责是：1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平；2、弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展对青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；3、负责全市性学会的业务主管及挂靠单位的协调、联络；4、反映科学技术工作者的意见和要求，依法维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规，提供咨询，参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作；5、负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作，向有关部门推荐优秀人才；6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，组织广大科技工作者参加科技攻关，促进科学技术成果的转化；7、开展民间国际科学技术科学交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；8、协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；9、兴办符合科学技术宗旨的社会公益性事业；10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

一级部门预算单位请说明：市科协作为一级部门预算单位，纳入2021年部门预算编制范围。

“市科协作为一级部门预算单位，内设科室为：三部室一站，三部科室为：办公室、科学普及部、学会部；一站：科普惠农服务站”。

二级部门预算单位：无。

二、部门预算单位构成

一级部门预算单位： “纳入2021年市科协预算编制范围的包括：市科协本级”。

    二级部门预算单位：无。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数279.50万元，其中，一般公共预算拨款279.50万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少82.93万元，主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数279.50万元，其中，主要是基本支出147.5万元，项目支出132万元。支出较去年减少82.93万元，主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为279.50万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为147.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资58.41万元、津贴补贴26.71万元、奖金3.69万元、绩效工资10.53万元、其他社会保障2万元、其他工资福利支出3万元、对个人和家庭的补助12.83万元、办公费1.4万元、劳务费1.5万元、工会经费3.29万元、福利费4.92万元、其他交通费12.07万元、其他商品和服务支出7.15万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为132万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：科技馆运行经费支出100万元，主要用于科技馆人员工资、水电费、物业管理以及其他商品和服务支出等方面；老科协工作经费支出32万元，主要用于人员工资、办公费、差旅费、会议费、培训费等方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年市科协一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为10.80万元，其中，公务接待费8.03万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.77万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少1.20万元，下降10%，主要因为根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。

（二）机关运行经费

     2021年市科协机关运行经费一般公共预算拨款30.33万元，比2020年预算数减少98.70万元，下降76.49%，主要因为根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。主要用于：办公费支出，1.4万元；劳务费支出，1.5万元；工会经费支出，3.29万元；福利费支出4.92万元；其他交通费支出12.07万元；其他商品和服务支出7.15万元。

    （三）政府采购情况

     2021年市科协政府采购预算总额0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出279.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及专项业务（工作）支出132万元，其中专项业务（工作）经费32万元，科技馆运行费100万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

备注：编报绩效目标的项目为一般公共预算拨款安排的项目支出。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无50万元以上的专用设备。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本单位无会议费预算。

2.2021年，本单位无培训费预算。

3. 2021年，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

  1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 2021年市科协部门预算公开表