目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

市科协是中共怀化市委领导下的全市科学技术工作者的群众组织。主要职责是：1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平；2、弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展对青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；3、负责全市性学会的业务主管及挂靠单位的协调、联络；4、反映科学技术工作者的意见和要求，依法维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规，提供咨询，参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作；5、负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作，向有关部门推荐优秀人才；6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，组织广大科技工作者参加科技攻关，促进科学技术成果的转化；7、开展民间国际科学技术科学交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；8、协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；9、兴办符合科学技术宗旨的社会公益性事业；10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市科协作为一级部门预算单位，内设三部室一站，三部科室为：办公室、科学普及部、学会部；一站：科普惠农服务站。

二、部门预算单位构成

市科协只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市科协本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只有本级汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数362.43万元，其中，一般公共预算拨款362.43万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少72.86万元，主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。

（二）支出预算，2020年年初预算数362.43万元，其中，主要是工资福利支出179.51万元，商品和服务支出129.03万元，对个人和家庭补助23.39万元，资本性支出2.5万元，其他支出28万元。支出比去年减少72.86万元，主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年一般公共预算拨款收入为362.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为362.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，工资福利支出179.51万元，其中包括用于基本工资69.52万元、津贴补贴32.70万元、奖金5.79万元、绩效工资10.50万元、职工基本医疗保险缴费6万元、其他社会保障缴费22万元、住房公积金3万元、其他工资福利30万元；对个人和家庭的补助23.39万元；公用经费129.03万元，其中包括用于办公费6.5万元、印刷费1万元、咨询费2万元、水电费1.5万元、邮电费2万元、差旅费18万元、维修（护）费4万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费6万元、劳务费4万元、委托业务费3万元、工会经费10.89万元、福利费7.58万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用11.81万元、其他商品和服务支出40.75万元；办公设备购置2.5万元；其他支出28.00万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

 五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2020年市科协一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为12.00万元，其中：（1）公务接待费8.92万元；（2）公务用车购置费0万元；（3）公务用车运行费3.08万元；（4）因公出国（境）费0万元。

2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少4.75万元，下降28.3%，主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。

（二） 机关运行经费

 2020年市科协机关运行经费一般公共预算拨款129.03万元，比2019年预算数减少14.64万元，下降10.19%，主要原因是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，要牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出，其中主要用于：办公费6.5万元、印刷费1万元、水电费1.5万元、邮电费2万元、咨询费2万元、维修（护）费4万元、差旅费18万元、会议费2万元、培训费2万元、劳务费4万元等。

 （三）政府采购情况

  2020年市科协政府采购预算总额2.5万元，其中，政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出362.43万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上的专用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

预计2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年，本部门会议费预算2万元，具体为：全市科协主席会议，内容为总结回顾本年工作及下年计划，预计参会人数30人，预算0.5万元；学会年度工作会议，内容为市级学会年度表彰会议，预计参会人数100人，预算0.7万元，市全民科学素质工作会议70人，内容为科学素质建设工作的方法与成果进行详细报告，预算0.8万元。

2.2020年，本部门培训费预算2万元，具体为：科技辅导员培训，内容为科技创新教育培训，预计人数100人，预算1.5万元；科普项目申报培训，内容为科普项目计划背景、推荐范围及条件，申报程序、材料要求注意事项等方面，预计人数35人，预算0.5万元。

3. 2020年，本部门举办赛事等预算10.2万元，具体为：青少年创新大赛，预算3.2万元；机器人大赛，预算4万元；五项学科竞赛，预算3万元。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2020年市科协部门预算公开表