发布时间：2019-08-20 16:08 信息来源：市财政局
怀化市科协单位2018年度部门决算
目 录
第一部分 市科协单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 市科协单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市科协单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 市科协单位概况
一、部门职责
市科协是中共怀化市委领导下的全市科学技术工作者的群众组织。主要职责是：1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平；2、弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展对青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；3、负责全市性学会的业务主管及挂靠单位的协调、联络；4、反映科学技术工作者的意见和要求，依法维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规，提供咨询，参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作；5、负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作，向有关部门推荐优秀人才；6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，组织广大科技工作者参加科技攻关，促进科学技术成果的转化；7、开展民间国际科学技术科学交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；8、协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；9、兴办符合科学技术宗旨的社会公益性事业；10、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
市科协内设三部室一站，三部室为：办公室、科学普及部、学会部；一站：科普惠农服务站；
2018年部门决算汇总公开构成就是市科协本级。
第二部分 市科协单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见公开表1）
二、收入决算表（见公开表2）
三、支出决算表（见公开表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（见公开表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见公开表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见公开表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见公开表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见公开表8）
第三部分 市科协单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收、支总计与上年决算数比较及变动原因
2018年度全年收入606.35万元，其中：财政拨款收入522.01万元，其他收入7.83万元，年初结转和结余76.51万元。
2018年度全年支出606.35万元，其中：本年支出555.89万元，年末结转和结余50.46万元。
与2017年相比，减少26.55万元，减少4.19 %，主要是因为是根据中央、省委和市委有关政策压减一般性支出。
二、收入决算情况说明
本单位2018年度收入合计529.84万元，其中：财政拨款收入522.01万元，占98.52%；其他收入7.83万元，占比1.48%。
三、支出决算情况说明
本单位2018年度支出合计555.89万元，其中：基本支出325.11万元，占58.48%；项目支出230.78万元，占41.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度财政拨款收入522.01万元；与2017年相比，减少7.55万元，减少1.43 %；主要原因是根据中央、省委和市委有关政策压减一般性支出
本单位2018年度财政拨款支出554.51万元；与2017年相比，增加22.50万元，增长4.23 %，主要原因是上年度的部分科普工作从本年度开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出554.51万元，占本年支出合计的91.45%，与2017年相比，财政拨款支出增加22.50万元，增长4.23 %，主要是因为主要原因是上年度的部分科普工作从本年度开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出325.11万元，占比58.63%；其中：科学技术（类）支出228.68万元，占70.34 %；社会保障和就业（类）支出44.16万元，占13.58 %；资源勘探信息等（类）支出52.27万元，占16.08 %。项目支出229.40万元，占比41.37%；其中：一般公共服务（类）支出5.06万元，占2.21 %；科学技术（类）支出22.32万元，占9.73 %；资源勘探信息等（类）支出202.02万元，占88.06 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出预算为252.61万元，支出决算为554.51万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为5.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是老科协增加工作经费，年中调整预算。
2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。
年初预算为184.77万元，支出决算为197.85万元，完成年初预算的107.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年开支增加在职人员工资进档、调级等。
3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加青少年机器人大赛费用，年中调预算。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是开支了科学素质网络大赛经费，年中调整预算。
5、社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为35.65万元，支出决算为43.40万元，完成年初预算率121.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年开支退休人员奖金。
6、社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为32.19 万元，支出决算为 0.76万元，完成年初预算率2.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年开支了退休人员的公用经费。
7、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为254.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是政府要求科技资金整合，年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出325.11万元，其中：人员经费282.58万元，占基本支出的86.92%;主要包括基本工资、奖金、伙食补助等等；商品和服务支出42.30万元，占基本支出的13.01%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等等；其他支出0.23万元，占基本支出的0.07%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算7.62万元，完成预算40.11%，其中：
（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0；
（2）公务用车运行费支出预算为4万元，支出决算为3.96万元，完成预算的99 %；
（3）公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0；
（4）公务接待费支出预算为15万元，支出决算为3.66万元，完成预算的24.4 %；
形成预决算差异的主要原因是严格遵照中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所减少。
本单位2018年度“三公”经费支出7.62万元，与上年相比，减少5.12万元，降低40.19%，其中：
（1）因公出国（境）费0万元，与上年相比，没有增加也没有减少；
（2）公务用车运行费3.96万元，与上年相比，减少0.03万元，降低0.075%；
（3）公务用车购置费0万元，与上年相比，没有增加没有减少；
（4）公务接待费3.66万元，与上年相比，减少5.09万元，降低58.17%。
主要原因是一是接待来访人员减少；二是厉行节约，在接待工作中严格执行中央八项、省委九项规定；三是公车改革减少1辆车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待支出决算3.66万元，占48.03%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算3.96万元，占51.97%。其中：
（1）因公出国（境）费支出0万元，团组数0个，累计人数0人；
（2）公务用车运行费支出3.96万元，其中包括汽油、车辆保险、车辆维修、车辆过路过桥费等；
（3）公务用车购置支出0万元，购置数0个；
（4）公务接待费支出3.66万元，接待的批次86个，接待人数611人次，主要是县（市、区）科协报送青少年大赛等材料、项目申报、工作汇报、省科协到怀调研等发生的接待支出。
截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入支出为0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照怀化市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效评价工作的通知要求,我单位高度重视、积极组织，对2018年度部门整体支出进行了绩效自评。
自评过程中，我单位对部门年度总预算收支情况及财政预算收支情况、整体支出管理及使用情况、整体支出主要绩效等方面对各项支出使用绩效进行评价。从经济性、效率性和有效性三个方面对预算配置、执行、管理和资产管理等绩效目标完成情况进行综合分析，部门整体支出绩效自评。（2018年部门支出整体绩效自评工作情况的报告见附件）
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出42.30万元，比年初预算数增加18.51万元，增长77.81 %。主要原因是增加其他商品服务支出及差旅费等。
（二）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
