第一部分  市科协概况

一、部门主要职能

一是开展学术交流，活跃学术思想，加强学会能力建设，促进学科发展，推动自主创新和社会组织建设；

二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，加强“院士专家工作站”建设，为全面提升企业的自主创新能力作贡献；

三是弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。动员社会力量，落实全民科学素质计划行动纲要，开展全市科普活动和青少年科学教育活动，捍卫科学尊严，推广先进技术，促进全民科学素质提高；

四是反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；

五是推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；

六是加强科技思想库建设，组织科学技术工作者参与当地制定科学技术政策、政治协商、科学决策、民主监督工作；

七是表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；

八是开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务；

九是开展民间科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同市外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

十是开展继续教育和培训工作；

十一是兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。具有公益性、社会性、服务性、学术性和创新性等鲜明特点。 

二、部门决算单位构成

纳入本部门2017年度决算编制范围的二级部门预算单位包括：科普惠农服务站。

市科协作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、普及部、学会部。

第二部分  市科协2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见公开01表）

二、收入决算表（见公开02表）

三、支出决算表（见公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见公开08表）

第三部分  市科协2017年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

2017年度全年收入536.62万元，其中：财政拨款收入529.26万元，其他收入7.36万元；与上年相比，增加55.55万元，增长11.55 %，主要原因是根据国家有关政策调薪。

2017年度全年支出553.49万元，与上年相比，增加167.9 万元，增长43.54 %，主要原因是根据国家有关政策调薪。

2、财政拨款支出与预算比较

2017年度财政拨款支出532.01万元，预算数529.26万元，预决算差异率0.005%。

二、收入决算情况说明

本单位2017年度收入合计536.62万元，其中：财政拨款收入529.26万元，占98.63 %；其他收入7.36万元，占比1.37 %。

三、支出决算情况说明

本单位2017年度支出合计553.49万元，其中：基本支出431.10万元，占77.89 %；项目支出122.38万元，占22.11 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入529.26万元，与上年相比，增加89.42万元，增长20.33 %，主要原因是根据国家有关政策调薪。

本单位2017年度财政拨款支出532.01万元，与上年相比，增加152.91 万元，增长40.34 %，主要原因是根据国家有关政策调薪。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出532.01万元，与上年相比，增加152.91万元，增长40.34%，主要原因是根据国家有关政策调薪。

（二）结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出429.28万元，占比80.69%；项目支出102.73万元，占比19.31%。

（三）具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出预算为529.26万元，支出决算为532.01 万元，其中：基本支出429.28 万元，项目支出 102.73万元，完成年初预算的101%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出429.28万元，其中：人员经费329.84万元，占比76.84%，公用经费 99.44万元，占比23.16%。变动主要原因是1、根据国家有关政策调薪；2、上年填报有误，将部分应计入基本支出的经费计入了项目支出中。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费支出12.74万元，年初预算19万元，预决算差异率32.95%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0；公务用车运行费3.99万元，年初预算4万元，预决算差异率0.003%；公务接待费8.75万元，年初预算15万元，预决算差异率41.67%，形成预决算差异的主要原因是严格遵照中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算有所减少。

本单位2017年度“三公”经费支出12.74万元，与上年相比，减少6.47万元，降低33.68%，主要原因是一是接待来访人员减少；二是厉行节约，在接待工作中严格执行中央八项、省委九项规定；三是公车改革减少1辆车。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比，没有增加也没有减少；公务用车运行费3.99万元，与上年相比，减少3.81万元，降低48.85%；公务接待费8.75万元，与上年相比，减少2.66万元，降低23.31%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数0人，公务用车保有量1台，国内公务接待的批次138个，接待人数980人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

按照怀化市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效评价工作的通知要求, 我单位高度重视、积极组织，对2017年度部门整体支出进行了绩效自评。

自评过程中，我单位对部门年度总预算收支情况及财政预算收支情况、整体支出管理及使用情况、整体支出主要绩效等方面对各项支出使用绩效进行评价。从经济性、效率性和有效性三个方面对预算配置、执行、管理和资产管理等绩效目标完成情况进行综合分析。深入探讨存在的问题，研究提出下一步整改措施。通过对部门整体支出情况的分析，部门整体支出绩效自评分数为 90分。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出99.44万元，比2016 年增加61.46 万元，增长161.82 %。主要原因是上年填报有误，将部分应计入基本支出的经费计入了项目支出中。其中：办公费增加7.41万元，差旅费增加16.48万元，维修费增加3.17万元，其他交通费用增加8.54万元，其他商品和服务支出增加11.43万元，其他资本性支出增加3.61万元，赠与增加5.66万元等。

（二）政府采购支出情况。本单位2017 年度政府采购支出总额3.61 万元，其中：政府采购货物支出3.61万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本单位共有一般公务用车1 辆。

第四部分  名词解释

基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。

项目支出：指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。

市科协2017年部门决算公开表.xls