一、部门基本概况

（一）部门职责

市科协是中共怀化市委领导下的全市科学技术工作者的群众组织。主要职责是：1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平；2、弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展对青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；3、负责全市性学会的业务主管及挂靠单位的协调、联络；4、反映科学技术工作者的意见和要求，依法维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规，提供咨询，参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作；5、负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作，向有关部门推荐优秀人才；6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，组织广大科技工作者参加科技攻关，促进科学技术成果的转化；7、开展民间国际科学技术科学交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；8、协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；9、兴办符合科学技术宗旨的社会公益性事业；10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市科协作为一级部门预算单位，纳入2018年部门预算编制范围。

市科协作为一级部门预算单位，内设三部室一站，三部科室为：办公室、科学普及部、学会部；一站：科普惠农服务站。

二、部门预算单位构成

纳入2018年市科协预算编制范围的预算单位包括：

市科协只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有市科协本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级。

（一）收入预算，2018年年初预算数252.61万元，其中，一般公共预算拨款240.61万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，以前年度结余12万元。收入较去年减少76.2万元，主要原因是上年结转余额比本年结转余额多。

（2）支出预算，2018年年初预算数252.61万元，其中：工资福利支出183.32万元，商品和服务支出35.79万元，对个人和家庭补助33.5万元。支出较去年减少76.2万元，主要原因是上年结转余额比本年结转余额多。

（三）公开表格，部门预算表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款收入为240.61万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数为240.61万元，是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算情况

2018年市科协一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为19万元，其中，公务接待费15万元，公务用车运行费4万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

（二）年度机关运行经费预算情况

2018年市科协机关运行经费一般公共预算拨款23.79   万元，相比2017年预算数减少39.77万元，下降62.57 %,主要原因是科目调整以及严格按照厉行节约的要求，将一般性支出压减。主要用于：办公费支出1万元，差旅费3.5万元，会议费3.5万元，培训费2万元，劳务费1万元等。

（三）政府采购情况

2018年市科协政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年市科协部门预算公开表（新）.xlsx