第一部分  市科协概况

一、部门主要职能

一是开展学术交流，活跃学术思想，加强学会能力建设，促进学科发展，推动自主创新和社会组织建设；

二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，加强“院士专家工作站”建设，为全面提升企业的自主创新能力作贡献；

三是弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。动员社会力量，落实全民科学素质计划行动纲要，开展全市科普活动和青少年科学教育活动，捍卫科学尊严，推广先进技术，促进提高全民科学素质；

四是反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；

五是推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；

六是加强科技思想库建设，组织科学技术工作者参与当地科学技术政策、政治协商、科学决策、民主监督工作；

七是表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；

八是开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务；

九是开展民间科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同市外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

十是开展继续教育和培训工作；

十一是兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。具有公益性、社会性、服务性、学术性和创新性等鲜明特点。 

二、部门决算单位构成

纳入本部门2016年度决算编制范围的二级部门预算单位包括：科普惠农服务站。

市科协作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、普及部、学会部。

第二部分  市科协2016年度部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

第三部分  市科协2016年度部门决算情况说明

一、关于市科协2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

本部门2016年度全年收入481.07万元，与上年相比，增加72.62万元，增长15.09%，主要原因是省科协拨款推广企业服务资金和市城建投拨科技馆巡展活动经费。

2016年度全年支出385.59万元，与上年相比，减少24.63万元，降低6.39%，主要原因是一部分资金年底才到位，造成有些项目该拨付的款项没有拨付。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2016年度财政拨款支出376.10万元，年初预算数424.15万元，预决算差异率11.33%，形成差异的主要原因是有些项目该拨付的款项没有拨付。

二、关于市科协2016年度收入决算情况说明

本单位2016年度全年收入481.07万元，其中：财政拨款收入439.84万元，占比91.43%；上级补助收入0万元，占比XX%；事业收入0万元，占比XX%；经营收入0万元，占比XX%；其他收入41.23万元，占比8.57%。

三、关于市科协2016年度支出决算情况说明

本单位2016年度全年支出385.59万元，其中：基本支出210.16万元，占比54.5%；项目支出165.94万元，占比43.03%；其他支出9.49万元，占比2.46%。

四、关于市科协2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入436.84万元，与上年相比，增加34.7万元，增长8.63%，主要原因是市城建投拨科技馆巡展活动经费。

2016年度财政拨款支出376.10万元，与上年相比，减少34.12万元，降低9.07%，主要原因是有些项目该拨付的款项没有拨付。

五、关于市科协2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出376.10万元，与上年相比，减少28.68万元，降低7.62%，主要原因是有些项目该拨付的款项没有拨付。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出210.16万元，占比55.88%；项目支出165.94万元，占比44.12%。

六、关于市科协2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出210.16万元，其中：人员经费172.18万元，占比81.93%；公用经费37.98万元，占比18.07%。

七、关于市科协2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费支出19.21万元，年初预算23万元，预决算差异率3.79%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%；公务用车购置及运行维护费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%；公务接待费11.41万元，年初预算15万元，预决算差异率3.59%，形成预决算差异的主要原因是严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

本单位2016年度“三公”经费支出19.21万元，与上年相比，减少2.18万元，降低11.35%，主要原因是我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比，增加0万元；公务用车购置及运行维护费7.80万元，与上年相比，减少0.16万元，降低2.05%；公务接待费11.41万元，与上年相比，减少2.02万元，降低17.70%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

市科协“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数0人，公务用车购置数及保有量2台，国内公务接待的批次228个，接待人数1141人次。

本单位2016年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，年末公务用车保有量2辆；国内公务接待批次228次，接待人次1141人。

八、关于市科协2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算支出3万元，年初预算0万元，主要原因是老科协追加工作经费。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

例：本部门2016 年度机关运行经费支出37.98 万元，与上年相比，增加23.10 万元，增长60.82%。主要原因是增加了其他交通费、党建活动经费、妇委会经费和青年委员会经费开支等。

2、政府采购支出情况说明。

例：本部门2016 年度政府采购支出总额0万元。

 3、国有资产占用情况说明。

截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

4、预算绩效情况说明。

本单位预算绩效管理开展情况：1、组织机构逐步健全；2、规章制度不断完善；3、绩效评价工作稳步开展；4、预算绩效管理机制不断创新。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表