目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

主要职责是负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。负责组织实施科技重大专项。负责组织实施市级科技计划工作，负责市级科技经费预决算和经费使用的监督管理。牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。牵头组织协调促进全市产学研结合工作。主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议，推进全市创新体系建设。负责全市科学技术普及工作。负责全市科技人才有关工作等。

（二）机构设置情况

怀化市科技局作为一级部门预算单位，内设科室为五科一室：办公室、战略规划与政策法规科、高新技术发展与产业化科、农村与社会发展科技科、成果转化与科技合作科、科技人才与基础研究科。

怀化市科技信息研究所作为二级部门预算单位。

二、部门预算单位构成

纳入2020年市科技局部门预算编制范围的预算单位包括： 怀化市科技局本级，怀化市科技信息研究所

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数354.88万元，其中，一般公共预算拨款354.88万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少62.57万元，主要原因:一是因机构改革，原知识产权局划出。

（二）支出预算，2020年年初预算数354.88万元，其中，机关工资福利支出178.51万元，机关商品和服务支出90.55万元，对事业单位经常性补助41.30万元，对家庭和个人的补助44.52万元。支出较去年减少62.57万元，主要原因:一是因机构改革，原知识产权局划出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

 2020年一般公共预算拨款收入为354.88万元，具体安排情况如下：   

（一）基本支出：2020年年初预算数为319.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资117.1万元、津贴补贴55.48万元、奖金9.76万元、绩效工资18.43万元、社会保障缴费8.4万元、其他工资福利支出5万元、对个人和家庭的补助44.52、办公费7万元、差旅费24万元、会议费2万元、公务接待费4万、培训费2万元、车辆维护费5万元、其他交通费21.88万元、其他商品和服务支出15.52万元。

（二）项目支出：无。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）“三公”经费预算

 2020市科技局年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为16.98万元，其中，公务接待费9.98万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算相比下降了29%，主要原因：严格遵守中央 “八项规定”，厉行节约，压减“三公”经费支出预算。    

（二）机关运行经费

 2020年市科技局机关运行经费一般公共预算拨款354.88万元，比2019年预算数减少62.57万元，下降15%；主要原因:一是因机构改革，原知识产权局划出。主要用于：基本工资117.1万元、津贴补贴55.48万元、奖金9.76万元、绩效工资18.43万元、社会保障缴费8.4万元、其他工资福利支出5万元、办公费7万元、差旅费24万元、会议费2万元、公务接待费4万、培训费2万元、车辆维护费5万元、其他交通费21.88万元、其他商品和服务支出15.52万元等；    

 （三）政府采购情况   

 2020年市科技局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。    

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出354.88万元，全部实行整体支出绩效目标管理。无支出绩效目标项目。

（五） 国有资产占用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、预计2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1、2020年，本部门会议费预算2万元，具体为：全市科技工作会议，内容为听取2019年度全市科技工作和2020年工作设想情况汇报，预计参会人数50人，预算1.5万元；其他临时性内部会议，预计参会人数27人，预算0.5万元。

2、2020年，本部门培训费预算2万元，具体为：2020年研发投入填报和高新企业申报专项培训，预计人数30人，预算经费1.5万元，省科技厅组织的业务培训学习，预计人数为10人，预算为0.5万元。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2020年科技局部门预算公开表