发布时间：2019-08-20 16:11 信息来源：市财政局
怀化市科技局2018年度部门决算公开说明
目录
第一部分 怀化市科技局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 怀化市科技局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 怀化市科技局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 怀化市科技局概况
一、部门职责
主要职责是负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。负责组织实施科技重大专项。负责组织实施市级科技计划工作，负责市级科技经费预决算和经费使用的监督管理。牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。牵头组织协调促进全市产学研结合工作。主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议，推进全市创新体系建设。负责全市科学技术普及工作。负责全市科技人才有关工作等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市科技局作为一级部门决算单位内设科室为五科一室：办公室、行政审批服务科、工业科技与社会发展科、农村科技科、科技成果与技术市场科、知识产权科。
怀化市科技信息研究所作为二级部门决算单位。
（二）决算单位构成。市科技局2019年部门决算汇总公开单位构成包括： 怀化市科技局本级，怀化市科技信息研究所。
第二部分 怀化市科技局2018年度部门决算表(见附件)
收入支出决算总表 公开01表
收入决算表 公开02表
支出决算表 公开03表
财政拨款收入支出决算总表 公开04表
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表
第三部分 怀化市科技局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入支出2525.56万元，收入支出比2017年增加1519.07万元。收入支出比上年增加的主要原因是年中追加专项经费，如2018年财政安排人才专项资金1130万元，科技奖励经费31.99万等，收入和支出比上年增加151%。
二、收入决算情况说明
本年收入共计2520.45万元，其中,财政拨款2520.45万元，占总收入的99%，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出共计1792.45万元，基本支出490.47万元，占总支出的27%；项目支出1301.99万元，占总支出的73%。本年支出中，工资福利支出315.07万元，占总支出的18%；对个人和家庭的补助支出81.32万元，占总支出的4%；商品和服务支出94.08万元，占总支出的5%，项目支出1301.99万元，占总支出的73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入2520.45万元，上年结转和结余5.11万元，支出1792.45万元，年末结转和结余733.11万元，收入比2017年增加1519.07万元，支出比2017年增加913.93万元。收入比上年增加的主要原因是财政年中追加的专项资金比上年度增加，支出比上年增加的主要原因是专项业务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本部门2018年财政拨款支出1792.45万元，占本年总支出的71%万元，其中基本支出490.47万元，项目支出1301.99万元。本年财政拨款支出比上年增加913.93万元，主要原因是本年项目支出增加， 2018年财政安排人才专项资金1130万元，科技奖励经费31.99万。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本部门2018年财政拨款支出1792.45万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出58.11万元，占总支出的3%；科学技术支出1667.66万元，占总支出的93%；社会保障和就业支出58.57万元，占总支出的3%；资源勘探信息等支出8.11万元，占总支出的1% 。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为683.12元，支出决算为878.52万元，完成年初预算的128.6%。决算数大于预算数的主要原因有两点，一是年中追加安排部分财政拨款预算，二是按规定使用上年度财政拨款结转资金。其中：
1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.11万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的财政拨款预算。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为278.14万元，支出决算为288.94万元。决算数大于预算数的主要原因是年底追加的财政拨款预算
3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）技术研究与开发（项）年初预算为0万元，支出决算为1130万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加安排了部分经费。
4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.88万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余项目资金。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.84万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的财政拨款预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为54.05万元，支出决算为58.57万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员部分支出年初未安排预算。
7、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算8.11万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加安排了部分经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出490.46万元，一、人员经费396.38万元，占基本支出的80.8%，其中：工资福利支出315.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出81.32万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；二、公用经费94.08万元，占基本支出的19.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本部门2018年度 “三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为10.80万元，完成预算的36%。其中：因公出国（境）年初预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置年初预算0万元，支出决算0万元；公务用车运行费年初预算10万元，支出决算8.38万元；公务接待年初预算20万元，支出决算2.42万元；决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
全年“三公”经费财政拨款支出比2017年减少了3.43万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费用减少3.28万元，公务用车运行维护费减少0.15万元。主要原因是在业务工作量不减的情况下，本着节约的要求接待工作以安排工作餐为主。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本部门2018年度“三公”经费财政拨款支出决算共计10.80万元，其中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置支出决算0万元；公务用车运行费支出决算8.38万元，占总支出的78%；公务接待费支出决算2.42万元，占总支出的22%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元；全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费支出决算为0万元。全年没有购置公务用车。
3、公务用车运行费支出决算为8.38万元；全部为公务用车运行费，主要是按规定保留的2辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务接待费支出决算为2.42万元。均为国内公务接待支出，主要用于下级科技部门交流工作情况发生的接待支出。本部门2018年共接待60批次，共计300人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比2017年减少3.25万元，减少57%。主要是在业务工作量不减的情况下，本着节约的要求接待工作以安排工作餐为主。
截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据《怀化市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2019〕57号）要求，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，我局对2018年度部门整体支出进行了绩效自评（见附件）
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出94.08万元，比2017年增加28.65万元，增加43%。主要原因是：由于业务工作增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。
5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
11、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
