目  录

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

主要职责是负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。负责组织实施科技重大专项。负责组织实施市级科技计划工作，负责市级科技经费预决算和经费使用的监督管理。牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。牵头组织协调促进全市产学研结合工作。主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议，推进全市创新体系建设。负责全市科学技术普及工作。负责全市科技人才有关工作等。（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市科技局作为一级部门预算单位，内设科室为五科一室：办公室、行政审批服务科、工业科技与社会发展科、农村科技科、科技成果与技术市场科、知识产权科。

怀化市科技信息研究所作为二级部门预算单位。

二、部门预算单位构成

纳入2019年市科技局部门预算编制范围的预算单位包括： 怀化市科技局本级，怀化市科技信息研究所。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数417.45万元，其中，一般公共预算拨款417.45万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少23.24万元，主要原因是原二级预算单位市科技服务中心属于自收自支单位不能纳入财政预算。

（二）支出预算，2019年年初预算数417.45万元，其中，工资福利支出191.82万元，机关商品和服务支出131.63万元，对事业单位经常性补助51.57万元，对家庭和个人的补助42.43万元。支出较去年减少23.24万元，主要原因是原二级预算单位市科技服务中心属于自收自支单位不能纳入财政预算。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为417.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为417.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资118.52万元、津贴补贴60万元、奖金8.1万元、绩效工资22.96万元、办公费6万元，差旅费40万元、公务接待费14.5万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费23.62万元等；

（二）项目支出：无

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019市科技局年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为24.03万元，其中，公务接待费14.03万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算相比下降了19.9%,主要原因：严格遵守中央 “八项规定”，厉行节约，压减“三公”经费支出预算。

（二）机关运行经费

     2019年市科技局机关运行经费一般公共预算拨款138.04万元，比2018年预算数增加47.85万元，增加了53.05%，主要因为业务工作经费增加。主要用于：基本工资118.52万元、津贴补贴82.96万元、奖金8.1万元、社会保障缴费22.4万元、其他工资福利支出5万元、办公费6万元、差旅费40万元、会议费5万元、公务接待费13万、培训费7万元、车辆维护费13万元、其他交通费23.62万元、其他商品和服务支出11.52万元等。

    （三）政府采购情况

     2019年市科技局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出417.45万元，全部实行整体支出绩效目标管理；无支出绩效目标项目。

（五） 国有资产占用情况

1、截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、预计2019年新增车辆0辆，新增价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、专业名词解释

   1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2019年科技局部门预算公开表