附件1

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

中共怀化市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。

（二）机构设置情况

中共怀化市委宣传部（含市委网信办）作为一级部门预算单位，内设13个职能科室及参公事业单位市文产办。市委网信办内设3个职能科室及全额事业单位舆情监测和新媒体中心。

二、部门预算单位构成

中共怀化市委宣传部只有部本级（含市委网信办），没有其他二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中共怀化市委宣传部本级（含市委网信办）。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位（含市委网信办）预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数1360.49万元，其中，一般公共预算拨款1360.49万元，无政府性基金预算拨款，无纳入财政专户管理的非税收入拨款，无国有资本经营预算拨款。收入较去年增加185.52万元，主要原因是新增网上群众工作平台网络维护经费90万元，新增文化产业发展宣传推广经费30万元，原创建办经费120万元划入宣传部归口管理。同时压减了新时代文明实践中心试点、春节期间文化科技卫生“三下乡”等经费60万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数1360.49万元，其中工资福利支出385.08万元，商品和服务支出950.3万元，对个人和家庭的补助支出13.19万元，资本性支出11.92万。支出较去年增加185.52万元，主要原因是新增网上群众工作平台网络维护经费90万元，新增文化产业发展宣传推广经费30万元，原创建办经费120万元划入宣传部归口管理。同时压减了新时代文明实践中心试点、春节期间文化科技卫生“三下乡”等经费60万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后），其中《政府性基金预算支出表》没有相关数据。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为1360.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为598.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资226.17万元、津贴补贴129.3万元、奖金及绩效工资29.61万元、退休费13.19万元、办公费及其它商品和服务支出132万元、其他交通费用48.06万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为762万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：网上群众工作平台网络维护经费90万元，主要用于平台软件的维护和升级；全市创建文明城市工作经费120元，主要用于全市文明城市创建的宣传、指导、督查；春节期间文化科技卫生“三下乡”慰问经费24万元，主要用于“送戏下乡”等慰问活动；调研经费10万元，主要用于基层调研工作；文化产业发展宣传推广经费30万元，主要用于文化产业的调研、宣传、培育和壮大；新时代文明实践中心试点经费66万元，主要用于全面开展新时代文明实践中心试点工作；“欢乐潇湘幸福怀化”文化群众活动经费30万元，主要用于开展基层文化活动，丰富基层文化生活；道德模范表彰评选经费28万元，主要用于评选表彰道德模范，并对困难道德模范直接进行帮扶；新时代“好好少年”评选宣传经费15万元，主要用于评选表彰新时代“好少年”，加强未成年人思想道德建设等方面。

五、政府性基金支出情况

2021年没有政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2021年中共怀化市委宣传部（含市委网信办）一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数34.02万元，其中：公务接待费20万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费14.02万元，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年预算数37.8万元减少3.78万元，下降10%。其中公务接待费比2020年预算数23.8万元减少3.8万元，下降15%，公务用车运行费较2020年公务用车运行费预算数14万元增加0.02万元，基本持平。公务接待费大幅下降主要是因为我单位严格遵守中央八项规定、省委九项规定精神，厉行节约，树立过“紧日子”的思想，落实市委市政府从预算源头压减一般公用支出的要求，进一步加强预算管理和财务监管，严格把控和规范本部门“三公”经费使用和审批，确保“三公经费”只减不增。

（二）机关运行经费

     2021年中共怀化市委宣传部（含市委网信办）机关运行经费一般公共预算拨款200.22万元，比2020年预算数减少431.1万元，下降68.3%，幅度下降较大主要因为2021年严格规范项目支出与基本支出的范围，主要用于：办公费及其他商品服务支出133.15万元；其他交通费用支出48.06万元；工会经费支出7.7万元；福利费11.31万元。

    （三）政府采购情况

     2021年政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算10万元，无政府采购工程预算，无政府采购服务预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1360.49万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目16个，涉及项目支出762万元，其中网上群众工作平台网络维护经费90万元，新时代文明实践中心试点工作经费66万元，全市创建文明城市工作经费120万元，道德模范表彰评选和帮扶经费28万元，欢乐潇湘幸福怀化文化群众活动经费30万元，春节期间文化科技卫生“三下乡”慰问经费24万元，新时代好少年及未成年来思想道德建设经费15万元，文化产业发展宣传推广经费30万元等，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆，无一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。无单位价值50 万元以上通用设备，也没有单价100 万元以上专用设备。

2.2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备的预算采购计划。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门会议费预算34万元，具体为：全市宣传思想工作理论培训会议，内容为宣传贯彻《中国共产党宣传工作条例》，提高宣传理论水平，预算参训人数4期200人，预算20万元；全市党委（党组）理论学习中心组学习经验交流会议，内容为学习交流理论学习经验，提升党委（党组）理论学习水平，预计参会人数50人，预算3万元；全市文化和旅游融合发展大会，内容为加快全市文旅融合，推进旅游业高质量发展，预计参会人数80人，预算5万元；全市新时代文明实践工作推进会，内容为全面推进新时代文明实践中心试点工作，预计参会人数40人，预算3万元；全市“扫黄打非”工作会议，内容为部署“扫黄打非”工作，预计参会人数40人，预算3万元。

2.2021年，本部门培训费预算14万元，具体为：全市新闻发言人培训班，内容为新闻发言人培训，预计人数100人，预算14万元。

3.2021年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

   （备注：单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明）

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 怀化市委宣传部门预算公开表