中共怀化市委宣传部2020年度

部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

中共怀化市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门(涉密)。

（二）机构设置情况　　　　　　　

内设机构设置。中共怀化市委宣传部（含市委网信办）为一级部门预算单位，内设科室（涉密）。市委网信办内设3个职能科室及全额事业单位舆情监测和新媒体中心。直属管理市文产办。

二、部门预算单位构成

中共怀化市委宣传部只有部本级（含市委网信办），没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中共怀化市委宣传部本级（含市委网信办）。

三、部门收支总体情况

2020年中共怀化市委宣传部部门预算为部本级（含市委网信办）总体支出情况。

（一）收入预算。2020年年初预算数1174.97万元，其中，一般公共预算拨款1174.97万元，无政府性基金预算拨款，无纳入财政专户管理的非税收入拨款，无国有资本经营预算拨款。收入较去年增加476.61万元，主要原因是新时代文明实践中心试点经费增加104万元，新增“欢乐潇湘　幸福怀化”文化活动经费35万元，新增新时代“好少年”评选宣传工作经费10万元，原市文旅广体局职能划转新增“扫黄打非”、农家书屋工作经费20万元，原市文明办、原市委讲师团并入新增专项业务费195万元以及人员经费112.61万元。

（二）支出预算。2020年年初预算数1174.97万元，其中工资福利支出352.7万元，商品和服务支出809.32万元，对个人和家庭的补助支出12.95万元。支出较去年增加476.61万元，主要原因是增加新时代文明实践中心试点经费支出104万元，增加“欢乐潇湘　幸福怀化”文化活动支出35万元，增加新时代“好少年”评选宣传工作支出10万元，增加“扫黄打非”、农家书屋工作支出20万元，增加原市文明办、原市委讲师团并入的各项专项业务支出195万元以及并入人员的工资福利支出112.61万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收入为1174.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为996.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括：基本工资和津贴补贴352.7万元、办公费33万元、差旅费27万元、会议费11万元、培训费11万元、印刷费56万元、劳务费30万元、委托业务费82万元、其它交通费用40.22万元、其他商品和服务支出307.15万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为178万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括专项业务费等。其中：春节期间文化科技卫生“三下乡”慰问经费28万元，主要用于“送戏下乡”等慰问活动；调研经费10万元，主要用于基层调研工作；新时代文明实践中心试点经费140万元，主要用于全面推开新时代文明实践中心试点工作等方面。

五、政府性基金支出

2020年没有政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算　　

2020年中共怀化市委宣传部一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为37.8万元，其中：公务接待费23.8万元，无公务用车购置费，公务用车运行费14万元，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较2019年预算数54万元减少16.2万元，下降30%。其中公务接待费比2019年预算数34万元减少10.2万元，下降30%，公务用车运行费较2019年公务用车运行费预算数20万元减少6万元，下降30% 。公务接待费、公务用车运行费大幅下降主要是因为我单位严格遵守中央八项规定、省委九项规定精神，厉行节约，树立过“紧日子”的思想，落实市委市政府从预算源头压减一般公用支出的要求，进一步加强预算管理和财务监管，严格把控和规范本部门“三公”经费使用和审批，确保“三公经费”逐年降低。

（二）机关运行经费

2020年中共怀化市委宣传部机关运行经费一般公共预算拨款631.32万元，比2019年预算数439.67万元增加191.65万元，增加43.58%，其主要原因：一是因机构改革，原市委讲师团、原市文明办并入中共怀化市委宣传部，增加了人均公用支出经费和专项业务费；二是因职能划转，原市文旅广体局的“扫黄打非”、农家书屋职能划入中共怀化市委宣传，增加了专项工作经费；三是因工作需要，增加了新时代文明实践中心试点、“欢乐潇湘　幸福怀化”群众文化活动等专项业务工作经费。主要安排用于：办公费33万元，差旅费27 万元，印刷费56万元，会议费11万元，培训费14万元，劳务费30万元，委托业务费82万元，其他交通费用40.22万元，其它商品和服务支出307.15万元等。

（三）政府采购情况

2020年中共怀化市委宣传部无政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1174.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出178万元，其中新时代文明实践中心试点经费140万元，春节期间文化科技卫生“三下乡”慰问经费28万元，调研经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：公务用车6辆（含机要通信）、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2020年年初预算没有安排政府采购，预计无相应资产增加。

（六）一般性支出情况

1、2020年，本部门会议费预算11万元，具体为：①全市宣传思想工作会议，预计参会人数45人，预算1.8万元；②“扫黄打非”工作会议，预计参会人数40人，预算1.6万元；③全省及全市新时代文明实践中心试点推进会，预计参会人数100人，预算4万元；④全市意识形态研判会议，预计参会人数45人，预算1.8万元；⑤全市网信工作及舆情分析研判会议，预计参会人数45人，预算1.8万元。

2、2020年，本部门培训费预算14万元，具体为：①“扫黄打非”及新闻出版培训，因机构改革，这两项工作才划入本部门，需在系统内进行统一培训，培训内容主要为扫黄打非考核内容、案件查处及信息报送软件操作、新闻出版行政许可和年检系统软件操作。预计人数40人，培训2天，预算4.66万元；②全市宣传思想工作培训，培训内容主要为《中国共产党宣传思想工作条例》、《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》等，在市委党校封闭培训6天，培训人数约45人，预算9.34万元。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

宣传部2020年预算公开表