发布时间：2019-09-02 16:23 信息来源：市财政局
中共怀化市委讲师团2018年度部门决算公开
目 录
第一部分中共怀化市委讲师团单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 中共怀化市委讲师团部门决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 中共怀化市委讲师团基本概况
一、部门职责
市委讲师团负责县级以上党委（党组）中心组理论学习辅导特别是为市委中心组理论学习做好服务；开展中央、省委和市委重大精神理论宣讲；围绕市委、市政府中心工作进行理论调研和重大课题研究；完成市委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共怀化市委讲师团为一级部门预算单位，内设1个科室：综合科。
（二）决算单位构成。中共怀化市委讲师团只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有中共怀化市委讲师团本级。
第二部分 中共怀化市委讲师团部门决算表
共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5 张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，其中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》没有相关数字。（公开表格附后）。
第三部分 中共怀化市委讲师团部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计150.69万元，其中上年结转14.77万元，与上年决算数相比，增加13.08万元，增长10.65%，主要原因是业务类工作经费和人员办公经费增加。
2018年支出总计150.69万元，其中上年结转14.77万元，与上年决算数相比，增加33.94万元，增长23.5%。主要原因是业务工作增加，特别是增加十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲专场较多。
二、收入决算情况说明
2018年度本年收入135.92万元，其中：财政拨款收入135.92万元，占比 100 %。
三、支出决算情况说明
本部门2018年度全年支出144.17万元，其中：基本支出144.17万元，占比100 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计135.92万元，比2017年决算增加13.08万元，增长10.65%，均为一般公共预算财政拨款收入。主要是业务类工作经费和人员经费两个方面较上年增加。
2018年支出144.17万元，比2017年决算增加33.94万元，增长23.5%，均为一般公共预算财政拨款支出。主要人员经费支出和业务经费支出比上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款支出144.17万元，比上年决算增加33.94 万元,增长23.5%。增加原因主要是：一是人员经费增加；二是增加了十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲专场。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款本年支出13万元，按功能科目分类，一般公共服务支出138.24万元，占比96%；社会和保障就业支出5.93万元，占4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本年支出决算144.17万元，比年初预算85.37万元增加58.8万元，增长69%，增加的58.8万元全部是基本支出增加。其中：一般公共服务支出138.24万元，其中党委办公厅（室）及相关机构事务53.37万元，宣传事务39.78万元，其他一般公共服务支出45.09万元；社会保障和就业支出5.93万元，归口管理的行政单位离退休0.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.75万元。增加原因主要是年中追加十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲专场。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出144.17万元，其中：人员经费59.43万元，占比41.22%；公用经费84.74万元，占比58.78%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费支出3.13万元，与年初预算11万元相比减少7.87万元，降低72%，与上年决算5.64万元相比，减少2.51万元，降低45%。其中公务接待费支出0.13万元，较上年减少1.81万元;公务用车运行维护费支出3万元，与上年比较减少0.7万元。整体减少的主要原因为我单位严格遵照中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占4.15%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占95.85%，其中：
1、因公出国（境）支出决算为0万元，因公出国累计人次0次。
2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待3批次，接待人次16人次，主要是接待省、兄弟市州及县市区宣传部门发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，主要用于公务用车的购置及履行公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。目前公务车保有量1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年本单位认真贯彻落实预算绩效管理规定，年初制定上报了《部门整体支出绩效目标表》和《专项支出绩效目标申报表》，严格按照整体资金和各类资金进行绩效管理和评价的要求，实行“整体部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开等制度，牢牢管控一般性支出和“三公”经费支出，各项支出没有超出预算、范围和标准，达到了预期目标，取得了较好的社会效益。
绩效报告见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况。
本部门2018年度政府采购支出总额0.12万元，其中，用于政府购置货物0.12万元，政府购置服务0万元，政府购置工程0万元。授予中小企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总的100%，
（二）国有资产占用情况。
至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，为公务用车。应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和日常公用支出。
“三公”经费：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1、绩效报告
附件2、部门公开表
