怀化市文明办2018年度部门决算

目录

第一部分  怀化市文明办概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  怀化市文明办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 怀化市文明办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  怀化市文明办概况

一、部门职责

负责制定全市群众性精神文明建设活动规划，组织全市两个文明建设目标管理责任制的实施，综合、协调、组织、指导全市开展创建文明单位系列评比。承办市委、市政府、市精神文明建设指导委员会交办的其他事项。

二、机构设置

市文明办作为一级部门预算单位。现有综合调研科、创建指导科、未成年人思想道德建设和志愿服务指导科3个科室。

三、部门决算单位构成

纳入2018年怀化市文明办部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有怀化市文明办本级。

第二部分  怀化市文明办2018年度部门决算表

收入支出决算总表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市文明办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2018年度总收入335.73万元，其中：本年收入282.77万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入282.77万元，系怀化市财政部门安排的资金。比2017年决算减少8.41万元,减少3%。主要是全国2018年乡村学校少年宫项目建设推进会经费预算减少，文明城市创建经费增加。

2.年初结转和结余52.96万元，其中：项目支出结转和结余8.28万元，系以前年度支出预算结转到本年继续使用的资金。

（二）2018年度总支出335.73万元，其中：本年支出327.24万元,年末结转和结余8.49万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出279.99万元，一是人员经费及保证日常运转而发生的基本支出；二是其他文化项目支出。

2.文化体育与传媒支出47.25万元，主要是道德模范等项目支出。

3.年末结转和结余8.49万元，其中：项目支出结转和结余0.67万元，基本支出结转7.82万元，系本年度或以前年度预算安排、按规定可延续到以后年度继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入282.77万元,其中：一般公共预算财政拨款收入282.75万元，占本年收入99.99%；其他收入0.02万元，占本年收入0.01%。

三、支出决算情况说明

    本年支出327.24万元,其中：基本支出309.62万元，占本年支出94.6%，项目支出17.61万元，占本年支出5.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入282.77万元,比2017年决算减少27.64万元,减少9.8%，主要是全国2017年乡村学校少年宫项目建设推进会经费减少，2018年文明城市创建、道德模范宣讲费增加。

本年支出327.21万元，比2017年决算增加27.77万元,增加8.49%，均为一般公共预算财政拨款支出。主要是全国文明城市创建经费增加当年开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出327.21万元，比上年决算增加27.77万元，增加8.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款本年支出327.21万元，按功能科目分类，一般公共服务支出279.97万元，占比85.56%；文化体育与传媒支出47.24万元，占比14.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算327.21万元，比年初预算272.08万元增加55.13万元，增长16.85%，其中：基本支出决算309.62万元，比年初预算66.8万元增加242.82万元，增加78.42%；项目支出决算17.61万元，减少140.77万元，降低88.88%。项目支出决算与年初预算的减少的原因主要是2017年召开了全国乡村学校少年宫项目建设推进会。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出309.62万元，其中：人员经费78.76万元，占基本支出的25.44%，日常公用经费230.85万元，占基本支出的74.56%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费决算4.26万元，与年初预算数20万元相比，减少15.74万元，降低78.7%，与上年决算5.1万元相比，减少0.84万元，减少16.47%。其中：公车运行维护费4.19万元，比年初预算减少0.81万元，比上年决算减少0.57万元,比上年决算减少的原因是落实公务用车改革规定，厉行节约；公务接待费0.07万元，比年初预算减少14.93万元，比上年决算减少0.27万元，比上年决算减少的原因是严格落实公务接待有关规定，严控接待标准，切实减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占1.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.19万元，占98.4%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全面安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支项目。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待团组1个、来宾7人，主要是省文明办领导来怀指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.19万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.19万元，主要是车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费及其他支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量1台。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

认真贯彻落实预算绩效管理有关规定，年初制定上报了《部门整体支出绩效目标表》，进一步完善了财务管理工作制度，严格制度落实，认真贯彻部门支出绩效评价指标体系要求，坚持勤俭节约力求高效原则，强化工作措施，确保了社会效益、经济效益同步提升。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出84.98万元，比上年决算增加25.91万元，增长30.49%。主要是创建全国文明城市印刷费用增加。

   （二）政府采购支出情况。本部门2018年有政府采购支出2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

    （三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，无单位价值50万元以上的设备。

第四部分  名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和日常公用支出。

“三公”经费：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1  2018年决算公开表

市文明办2018年决算公开附表8张

附件2  2018年部门整体支出绩效评价报告

2018年度部门整体支出绩效自评报告