发布时间：2019-02-13 16:18 信息来源：市财政局
目 录
一、部门基本情况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般预算支出表
6.一般预算基本支出表
7.三公经费预算表
8.政府性基金支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
我办是在市委、市政府领导下，规划、指导、协调全市精神文明建设活动的参照公务员管理的事业单位。负责制定全市群众性精神文明建设活动规划，做好组织协调、督促落实工作，负责各县（市、区）和市直单位综合绩效考核工作的实施，研究分析精神文明建设的新情况、新问题、组织精神文明建设工作经验的交流推广，指导全市开展创建文明单位、文明行业、文明城市、文明小区（社区）、文明村镇等其它精神文明创建活动，以及承办市委、市政府、市精神文明建设指导委员会交办的其他事项。除此之外，我办新增加了指导全市未成年人思想道德建设、开展市民文明素质教育活动、指导协调全市志愿服务活动工作职能和开展创建省级文明城市工作等。
（二）机构设置情况
市文明办作为一级部门预算单位，内设科室为：创建指导科、未成年人思想道德建设和志愿服务科、综合调研科。
二、部门预算单位构成
纳入2019年怀化市文明办部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市文明办本级。
三、部门收支总体情况
2019年市文明办部门预算为办本级汇总情况。
（一）收入预算，2019年年初预算数193.99万元，其中，一般公共预算拨款193.99万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少78.09万元，主要原因是减少了全市创建文明城市工作经费120万元，增加了全市文明村镇、文明社区奖励经费50万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数193.99万元，其中，主要是人员支出52.67万元，公用支出10.5万元，工会及福利费1.82万元，专项业务费和项目支出129万元。支出较去年减少71.81万元，主要原因是减少了全国文明城市创建工作经费。
（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）
四、一般公共预算财政拨款支出情况。
2019年一般公共预算拨款收入为193.99万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为137.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资26.05万元、津贴补贴18.17万元、办公费8万元、印刷费9万元、邮电费1.5万元、差旅费7万元、会议费5万元、培训费3万元、公务接待费2万元、劳务费4万元、工会经费0.52万元、福利费1.3万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用6.28万元、其他商品和服务支出81万元等；
（二）项目支出：2019年年初预算数为60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：困难道德模范帮扶经费10万元，主要用于对我市全国、省级、市级困难道德模范进行帮扶慰问；文明村镇、文明社区奖励经费50万元，主要用于对2018年创建文明村镇、文明社区进行奖励。
五、政府性基金支出
2019年预算没朋友政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2019年市文明办部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少9万元，下降45%，主要因为我单位严格落实中央八项规定、省委九条规定，厉行节约，严格把控和规范本部门“三公”经费审批流程，确保公务接待费用逐年降低。
（二）机关运行经费
2019年市文明办机关运行经费一般公共预算拨款137.6万元，比2018年预算数减少24.66万元，下降15.2%，主要因为文明城市创建工作经费减少。主要用于：办公经费支出33.6万元；会议费支出5万元；委托业务费支出4万元；公务接待费2万元；公务用车运行维护9万元；其他商品和服务支出81万元等。
（三）政府采购情况
2019年市文明办政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出193.99万元，实行整体支出绩效目标管理60万元，其中困难道德模范帮扶经费10万元；文明村镇、文明社区奖励经费50万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值50 万元以上专用设备。
（六）一般性支出情况
1、2019年，本部门会议费预算5万元，具体为：①全市新时代文明实践中心试点现场推进会，预计参会人数50人，预算2.5万元；②全市文明办主任会议，预计参会人数50人，预算1.5万元。③全市道德模范座谈会，预计参会人数30人，预算1万元；
2、2019年本部门业务培训费3万元，具体为新时代文明实践中心建设工作业务培训，预计参会人数120人，预算3万元。
3、2019年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般预算支出表
6.一般预算基本支出表
7.三公经费预算表
8.政府性基金支出表
