目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

中共怀化市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门(涉密)。

（二）机构设置情况

内设机构设置。中共怀化市委宣传部（含市委网信办）为一级部门预算单位，内设科室（涉密）。市委网信办内设3个职能科室及全额事业单位舆情监测和新媒体中心。直属管理市文产办。

二、部门预算单位构成

中共怀化市委宣传部只有部本级（含市委网信办），没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有中共怀化市委宣传部本级（含市委网信办）。

三、部门收支总体情况

2019年市委宣传部部门预算为部本级汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数748.36万元，其中，一般公共预算拨款698.36万元，上年结转50.00万元。无政府性基金预算拨款，无纳入财政专户管理的非税收入拨款，无国有资本经营预算拨款。收入较去年增加76.82万元，主要原因是人员增加，相应增加人员支出和公用支出。

（二）支出预算，2019年年初预算数748.36万元，其中，工资福利支出222.35万元，商品和服务支出489.67万元，对个人和家庭的补助33.34万元，其他支出3万元。支出较去年增加 126.82万元，主要原因：一是人员增加，相应增加人员支出和公用支出；二是机构改革增加新的职能，专项业务费增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算拨款收入为698.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为408.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资122.13万元、津贴补贴77.38万元、奖金10.18万元、办公费11万元、印刷费8万元、水电费6万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出33.97万元等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为290万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：意识形态领域工作支出40万元，主要用于意识形态领域工作、中心组学习工作等方面；网评员及网络舆情专项经费支出200万元，主要用于全市网评员队伍建设、网络舆情工作等方面；调研经费10万元，主要用于基层调研工作；新时代文明实践中心试点经费40万元，主要用于文明实践中心试点工作。五、政府性基金支出

2019年预算没有政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年市委宣传部一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为54万元，其中，公务接待费34万元，无公务用车购置费，公务用车运行费20万元，无因公出国（境）费。2019年“三公”经费预算较2018年公务接待费预算数40万减少6万元，下降15%；公务用车运行费较2018年公务用车运行费预算数15万增加5万元，提高33% 。公务接待费下降主要是因为我单位严格落实中央八项规定、省委九条规定，厉行节约，配合财政部门进一步加强预算管理，进一步加强财务管理，严格把控和规范本部门“三公”经费使用途径和审批流程，确保公务接待费用逐年降低；公务用车运行费提高主要是因为市委网信办因工作需要，经批准由公车办调配一台舆情公务用车，我部公务用车数量由3台增加至4台。

（二）机关运行经费

2019年市委宣传部机关运行经费一般公共预算拨款165.67万元，比2018年预算数增加16.19万元，上调11%，主要原因是人员增加，相应增加机关运行支出。主要安排用于：办公费11万元，差旅费4万元，会议费9万元，培训费2万元，公务接待费12万元，劳务费8万元，邮电费5万元，其他交通费用29.15万元，其他商品和服务支出33.97万元等。

（三）政府采购情况

2019年市委宣传部政府采购预算安排0万元，其中政府采购货物支出预算0万元，政府采购工程支出预算0万元，政府采购服务支出预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出748.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及项目支出370万元，其中意识形态领域工作支出30万元，主要用于意识形态领域工作、中心组学习工作等方面；网评员及网络舆情专项经费支出250万元，主要用于全市网评员队伍建设、网络舆情工作等方面；调研经费10万元，主要用于基层调研工作；新时代文明实践中心试点经费40万元，主要用于文明实践中心试点工作；春节期间文化科技卫生“三下乡”慰问经费40万元，主要用于“送戏下乡”等慰问活动。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备）。2019年没有安排政府采购预算，预计无相应资产增加。

（六）一般性支出情况

1、2019年，本部门会议费预算9万元，具体为：①全市宣传思想工作会议，预计参会人数50人，预算1.6万元；②全市网信工作会议，预计参会人数45人，预算1.4万元。③全市意识形态研判会议，预计参会人数45人，预算1.4万元；④“扫黄打非”工作会议，预计参会人数40人，预算1.3万元；⑤全市新时代文明实践中心试点推进会，预计参会人数105人，预算3.3万元；

2、2019年，本部门培训费预算2万元，具体为：“扫黄打非”及新闻出版行业安全生产培训。预计人数120人，培训1天，预算2万元。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

（备注：单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明）

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附件

   宣传部2019年预算公开表