目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

 市委讲师团负责县级以上党委（党组）中心组理论学习辅导特别是为市委中心组理论学习做好服务；开展中央、省委和市委重大精神理论宣讲；围绕市委、市政府中心工作进行理论调研和重大课题研究；完成市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

    中共怀化市委讲师团为一级部门预算单位，内设1个科室：综合科。

 二、部门预算单位构成

    中共怀化市委讲师团只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有中共怀化市委讲师团本级。

三、部门收支总体情况

2019年市委讲师团部门预算为讲师团本级汇总情况。

 （一）收入预算，2019年年初预算数81.74万元，其中，一般公共预算拨款81.74万元。无政府性基金预算拨款，无纳入财政专户管理的非税收入拨款，无国有资本经营预算拨款。收入较去年85.37万元减少3.63万元，主要原因是调出1人，人员经费减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数81.74万元，其中，商品服务支出44.48万元，工资福利支出37.26万元。支出比去年决算数144.17万元下降62.43万元，主要是去年年中追加了党的十九大精神专项宣讲经费，2019年不再安排，降幅较大。

（三）公开表格，部门预算公开表格共7张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，其中《政府性基金预算支出表》无数据，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

 2019年一般公共预算拨款收入为81.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为81.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴支出37.26万元、办公费15万元、印刷费15万元、差旅费5万元、其他交通费用4.48万元、培训费3万元、邮电费2万元等日常公用经费。

（二）项目支出：无

五、政府性基金支出

2019年预算没有政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

  2019年“三公”经费预算控制数为10万元，其中：公务接待费4.25万元，公务用车购置费0万元，车辆运行经费5.75万元，因公出国（境）费0元。2019年“三公”经费预算较2018年公务接待费预算数6万减少0.75万元，下降13%；公务用车运行费较2018年公务用车运行费预算数6万减少0.25万元，减少4% 。我团严格落实中央八项规定、省委九条规定，厉行节约，配合财政部门进一步加强预算管理，严明“三公”经费支出纪律，确保“三公经费”逐年降低。

（二）机关运行经费

 2019年怀化市财政局机关运行经费一般公共预算拨款44.48万元，与2018年年初预算持平，主要安排用于办公费15万元、印刷费15万元、差旅费5万元、其他交通费用4.48万元、培训费3万元、邮电费2万元。

（三）政府采购情况

  2019年政府采购预算总额5万元左右，其中，用于政府购置货物0.12万元，政府购置服务0万元，政府购置工程0万元。

（四）预算绩效管理情况

  2019年我单位整体支出81.74万元，全部实行整体支出绩效目标管理。涉及专项支出39万元，主要用于中心组学习支出，纳入专项绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

 截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，用于一般公务出行。无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

（六）一般性支出情况

1、2019年，本部门会议费预算4万元，具体为：①“不忘初心、牢记使命”宣讲报告会，预计200人，预算2万元；②党的十九届四中全会精神宣讲报告会，预计参会人数200人，预算2万元。

2、2019年，本部门培训费预算1万元，具体为：党的创新理论基层微宣讲培训。预计人数60人，培训1天，预算1万元。

3、2019年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

（备注：单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明）

1.机关运行经费：为保障参照公务员法管理的事业单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 八、公开附件

部门预算公开表（2019讲师团）