第一部分  部门职能及机构设置情况

（一）主要职能

负责制定全市群众性精神文明建设活动规划，组织全市两个文明建设目标管理责任制的实施，综合、协调、组织、指导全市开展创建文明单位系列评比。承办市委、市政府、市精神文明建设指导委员会交办的其他事项

（二）机构人员情况

市文明办作为一级部门预算单位，部门编制人数为7人，实有在职干部职工7人。现有综合调研科、创建指导科、未成年人思想道德建设和志愿服务指导科3个科室。

第二部分  2017年度部门部门决算表

（公开表格附后）

 第三部分  怀化市部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计354.48万元。

2017年度总收入354.48万元，其中：本年收入291.16万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入310.41万元，系怀化市财政部门安排的资金。比2016年决算增加218.65万元,增长238.27%。主要是全国2017年乡村学校少年宫项目建设推进会经费预算增加。

2.年初结转和结余44.07万元，其中：项目支出结转和结余8.65万元，系以前年度支出预算结转到本年继续使用的资金。

（二）支出总计299.44万元。

2017年度总支出299.44万元，其中：本年支出299.44万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出123.29万元，一是人员经费及保证日常运转而发生的基本支出；二是全国2017年乡村学校少年宫项目建设推进会等项目支出。

2.文化体育与传媒支出172.12万元，主要是全国2017年乡村学校少年宫项目建设推进会等项目支出。

3.社会保障和就业支出4.03万元，主要是1-8月发放养老保险单位缴费部分的支出。

4.年末结转和结余55.05万元，其中：项目支出结转和结余8.28万元，基本支出结转46.77万元，系本年度或以前年度预算安排、按规定可延续到以后年度继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入310.41万元,其中：一般公共预算财政拨款收入291.16万元，占本年收入93.79%；其他收入19.25万元，占本年收入6.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出299.44万元,其中：基本支出141.06万元，占本年支出47.11%，项目支出158.38万元，占本年支出52.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入310.41万元,比2016年决算增加218.65万元,增长238.27%，主要是全国2017年乡村学校少年宫项目建设推进会经费增加。

本年支出299.44万元，比2016年决算增加168.63万元,增加128.91%，均为一般公共预算财政拨款支出。主要是全国2017年乡村学校少年宫项目建设推进会召开增加当年开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出299.44万元，比上年决算增加168.63万元，增加128.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款本年支出299.44万元，按功能科目分类，一般公共服务支出123.29万元，占比41.17%；文化体育与传媒支出172.12万元，占比57.48%；社会保障和就业支出4.03万元，占比1.35%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算299.44万元，比年初预算92.57万元增加206.87万元，增长69.09%，其中：基本支出决算141.06万元，比年初预算125.34万元增加15.72万元，增加11.14%；项目支出决算158.38万元，增加158.38万元，增长100%。项目支出决算与年初预算的增加的原因主要是召开全国2017年乡村学校少年宫项目建设推进会。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出141.06万元，其中：人员经费74.89万元，占基本支出的53.09%，日常公用经费66.17万元，占基本支出的46.91%。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费决算5.1万元，与年初预算数15万元相比，减少9.9万元，降低66%，与上年决算3.51万元相比，减少1.59万元，增加31.18%。其中：公车运行维护费4.76万元，比年初预算减少0.24万元，比上年决算增加2.76万元,比上年决算减少的原因是落实公务用车改革规定，调剂破损严重车辆所产生的车辆维修费用；公务接待费0.34万元，比年初预算减少14.66万元，比上年决算减少1.18万元，比上年决算减少的原因是严格落实公务接待有关规定，严控接待标准，切实减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年无公务出国（境）费和公车购置支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待9批次，34人次。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出59.07万元，比上年决算增加6.54万元，增长12.44%。主要是车辆老化维修费增加。

（二）政府采购支出情况

2017年没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，无单位价值50万元以上的设备。

（四）预算绩效情况的说明

认真贯彻落实预算绩效管理有关规定，年初制定上报了《部门整体支出绩效目标表》，进一步完善了财务管理工作制度，严格制度落实，认真贯彻部门支出绩效评价指标体系要求，坚持勤俭节约力求高效原则，强化工作措施，确保了社会效益、经济效益同步提升。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和日常公用支出。 

“三公”经费：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文明办2017年度部门决算公开表.xls