第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7565.77万元。与上年相比，减少275.74万元，减少3.52%，主要是因为受疫情影响，财政经费紧张，压减了公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6829.85万元，其中：财政拨款收入3427.46万元，占50.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3402.39万元，占49.82%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6735.98万元，其中：基本支出6735.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计4163.38万元，与上年相比，减少1250.09万元,减少23.09%，主要是因为受疫情影响，财政经费紧张，压减了公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3333.59万元，占本年支出合计的49.49%，与上年相比，财政拨款支出减少1375.21万元，减少29.21%，主要是因为受疫情影响，财政经费紧张，压减了公用经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3333.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9万元，占0.27%；教育（类）支出1575.38万元，占47.26%；科学技术（类）支出20万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出1386.56万元，占41.59%；社会保障和就业（类）支出273.5万元，占8.2%；卫生健康（类）支出62.21万元，占1.87%；农林水（类）支出2万元，占0.06%；其他（类）支出4.95万元，占0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1901.39万元，支出决算数为3333.59万元，完成年初预算的175.32%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为预算追加的安全知识进万家活动宣传经费。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为会议费支出，会议费年初预算做在文化旅游体育与传媒支出项目里，财政拨款时以一般公共服务支出下拨。

3、教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）

年初预算为0万元，支出决算为684.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为人员经费，年初预算统一做在文化旅游体育与传媒支出（类），但财政实际下拨的款、项有些会不一样。

4、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为890.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为广播电视专项经费，在职人员2019年绩效奖，养老制度改革过渡期补发工资及公积金配套（退休、调出部分）。年初预算统一做在文化旅游体育与传媒支出（类），但财政实际下拨的款、项有些会不一样。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为本级上年结转的市直企事业单位2019年第二轮、2020年引进人才2020年度补贴。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）

年初预算为800.97万元，支出决算为200.52万元，完成年初预算的25.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出为人员经费和公用经费，年初预算统一做在该项，但财政实际下拨的项有些会不一样，本年公用经费也有压减。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）

年初预算为251.43万元，支出决算为59.68万元，完成年初预算的23.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出为人员经费和公用经费，年初预算统一做在该类行政运行（项），但财政实际下拨的项有些会不一样，本年公用经费也有压减。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）

年初预算为601.46万元，支出决算为406.76万元，完成年初预算的67.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出为财政差额在职人员工资，年初预算统一做在该类行政运行（项），但财政实际下拨的项有些会不一样。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为146.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为在职人员2019年绩效奖预发及补差，年初预算统一做在该类行政运行（项），但财政实际下拨的项有些会不一样。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）

年初预算为172.09万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的17.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算部分公用经费做在该类、款、项，但财政实际下拨的类、款、项有些会不一样，本年公用经费也有压减。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为151.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为2020年广播电视无线覆盖省级资金，年初预算做在该类出版发行（项），但财政实际下拨的项为其他广播电视支出（项）。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为390.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为2020年中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运维资金，年初预算做在该类广播电视（款）出版发行（项），但财政实际下拨的款、项有些会不一样。还有预算追加的2020年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金（融媒体直播平台改造），“夏日送清凉”公益活动专项经费，2020年美食光盘公益行动经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为72.92万元，支出决算为162.94万元，完成年初预算的223.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为离退休人员公用经费及离退休人员2019年春节一次性补助费用，年初预算数只含本年的离退休人员公用经费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为110.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出是财政全额人员机关事业单位养老保险支出，年初预算做在财政专户管理的非税收入中列支，导致决算数大于预算数。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出是财政全额人员医疗保险支出，年初预算做在财政专户管理的非税收入中列支，导致决算数大于预算数。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加的职工医疗补贴。

18、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加的职工医疗救助补助资金。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加的2020年第五批市级农业生产发展及水利设施建设资金。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加的安置退役士兵2020年1－4月工资、社保、医保等福利待遇和遗属补贴提标的费用。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3333.59万元，其中：人员经费2449.73万元，占基本支出的73.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费883.86万元，占基本支出的26.51%，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为147.63万元，支出决算为29.9万元，完成预算的20.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为23.38万元，支出决算为3.21万元，完成预算的13.73%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定以及省、市有关规定，严格控制公务接待费用。与上年相比减少0.37万元，减少10.33%,减少的主要原因是我单位厉行节约，加上受疫情的影响，减少公务接待费用的开支。

公务用车购置费支出预算为14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，经费紧张，2020年未购置公务用车。与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为110.25万元，支出决算为26.69万元，完成预算的24.21%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定以及省、市有关规定，加强公务用车的管理；还因为预算数包含从非税收入列支的公务用车运行维护费，决算口径是从财政拨款收入中列支的公务用车运行维护费。与上年相比增加0.36万元，增长1.37%,增长的主要原因是车辆老化严重，车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.21万元，占10.74%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费出决算0万元，占0%，公务用车运行维护费支出决算26.69万元，占89.26%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为3.21万元，全年共接待来访团组58个、来宾384人次，主要是宣传合作、通联、业务洽谈、融媒体建设、学习考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.69万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费26.69万元，主要是公务用车日常运行的油料、保险、维修维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。我单位为事业单位，故没有机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.14万元，用于召开“建设广电1+N市县联盟融媒体云平台”座谈会，人数25人，内容为介绍怀化市广播电视台新媒体发展情况，介绍1+N市县联盟融媒体云平台建设计划，活动计划：拟通过1+N融媒体云平台项目，谋划市县新媒体战略合作模式，探索新时期广电媒体革新发展之路，经费预算2万元，本年开支的是会议住宿费余款；开支培训费0.34万元，用于开展党员培训，人数21人，内容为参观通道转兵纪念馆，开展“传承红色基因、接受红色教育”党员培训活动，经费预算为0.38万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额99.55万元，其中：政府采购货物支出99.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额99.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.55万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车20辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

部门整体支出绩效报告见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）

四、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件怀化市广播电视台2020年决算公开表

 

怀化市广播电视台2020年度部门整体支出绩效报告

 

一、 部门概况

（一）部门基本情况

（1）部门职责

怀化市广播电视台是市人民政府领导下的正处级差额拨款新闻宣传事业单位,业务工作归口怀化市委宣传部主管，主要职责：

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。

2、负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，开展相关经营。

3、负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。

4、负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作。

5、负责组织和推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍建设，提高人员素质;负责管理本台直属事业单位。

6、承办市委、市人民政府以及市委宣传部、市文化广电新闻出版局交办的其他事项。

（2）机构设置

纳入2020年怀化市广播电视台部门整体支出绩效自评的预算单位包括:怀化市广播电视台部门本级，怀化市六九〇二台、怀化市大中坡电视转播台、怀化市广播电视台鹤城工作站、怀化人民广播电台二级部门。

怀化市广播电视台作为一级部门预算单位，内设机构:办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、经营监管部、节目监测部、事业发展部、技术部、安全播出部、融媒体中心、新闻部、社教部、拓展部、活动经营中心、广播中心、影视制作中心、广播新闻频道、广播交通频道。

（3）人员情况

怀化市广播电视台全系统共有编制260人，年末实有人数为223人，其中在职人员218人、离休1人、退休4人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人，聘用人员126人。

（4）重点工作计划

1、坚持“领”与“融”，落实全面从严治党

台党组坚持把全面从严治党作为一条主线贯穿广电工作始终，通过制定《履行<党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定>责任清单》和《创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”实施方案》，不断加强党对业务工作的全面领导，实现党建与业务工作互助共融。

2、着眼“变”与“新”，深化新闻舆论引导。

坚持全媒联动做好疫情防控宣传报道，新冠肺炎疫情发生以来，我台坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省委、市委决策部署，以战时思维转变观念、转换状态，坚持全媒联动协同作战，用“传播力”凝聚“战斗力”，向外界和全市人民传递出抗击疫情最“硬核”的“怀化声音”。精心组织重大主题宣传。围绕着力营造决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、复工复产的浓厚氛围宣传主线，推出一系列主题突出、形式新颖、融合传播的电视新闻、专题精品。

3、立足“保”与“稳”，全力拓展经营创收。

受新冠肺炎疫情影响，在巨大的媒体经营压力以及专业营销人员紧缺等现实困境下，积极求变，不断完善经营创收管理举措，确保广电平稳运行，事业发展有序。

4、把握“严”与“爱”，不断强化内部管理

一是优化绩效考核制度。进一步完善了《怀化市广播电视台绩效工资收入改革实施方案》，优化分配激励机制，根据职责分工合理设置岗位数量和管理层级，细化“量化考评”标准，增添动力和活力。二是加强队伍自身建设。今年引进硕士研究生2名，公开招聘10名工作人员，台内提拔优秀年轻干部5名。在市委的关心支持下，今年推荐提拔重用市管干部3人。三是强化党建带群建工作。坚持以政治建设为统领，完成团委换届选举和工会主任改选，选优配强班子。四是守牢安全播出生命线。落实落细安全生产管理制度，实行领导带班、中层干部、技术人员值班以及专门岗位24小时值班制度，保证广播电视信号传输完整安全，高质量完成转播传输任务。春节、新冠肺炎疫情爆发期间、全国两会等重大时间节点播出零事故。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2020年总收入6829.85万元、总支出6735.98万元，其中人员支出4884.43万元、日常公用支出1851.55万元，人员支出包括在职、离退人员的工资、奖金、福利及社会保障缴费等，公用支出包括办公费、水电费、差旅费、三公经费等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、全年基本支出6735.98万元，其中工资福利支出4618.29万元、占总支出68.56%；商品和服务支出1737.45万元、占总支出25.79%；对个人和家庭补助支出266.14万元、占总支出3.95%;资本性支出114.11万元、占总支出1.69%。

2、“三公”经费：见表一

接待费、公车运行维护费财政下达控制数及本单位实际开支对比。

表一                                   单位：万元

   （二）专项支出

2020年度本单位无专项支出。

三、资产管理情况

截止2020年12月31日，固定资产16928.32万元，累计折旧4984.27万元，固定资产净值11944.05万元；无形资产0.2万元，累计摊销0.14万元，无形资产净值0.06万元。其中房屋建筑物37131.45㎡、价值11868.29万元；车辆25辆、价值408.24万元。

本部门资产管理、配置、调配、处置有一套完整的管理制度（见《怀化市广播电视台固定资产管理制度》）。

四、部门整体支出绩效情况

（一）经济效益 

受新冠肺炎疫情影响，在巨大的媒体经营压力以及专业营销人员紧缺等现实困境下，积极求变，不断完善经营创收管理举措，实现经营创收2668万元，确保广电平稳运行，事业发展有序。随着“云端”“直播”成为经营热点词汇，我台不断适应新业态，积极探索新模式，推进了传统营销理念的转变和人员营销能力的锤炼，推动经营模式由线下向多屏的线上转型。如：在全省率先举办生态文化旅游业重点招商项目网络直播推介会，共推介芷江和平城等重点项目12个，总投资逾112亿元，吸引1241家企业、1.46万人次在线咨询、洽谈，收到投资合作意向20个；与市文旅广体局联合举办“春暖潇湘 嗨游怀化”消费惠民直播活动，跨越5个县（市、区），9小时不间断的网络直播共吸引100万+网友在线观看，售卖文旅农特产品20余万元，为怀化文旅产业服务和消费振兴按下强力复苏键；推出原创“山货出山 广电助农”系列农特产品直播活动，开展线上直播20余场。其中首场售卖高山黄桃，线上 2个小时，售出黄桃20000斤。                                              

（二）社会效益

新冠肺炎疫情发生以来，我台坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省委、市委决策部署，以战时思维转变观念、转换状态，坚持全媒联动协同作战，用“传播力”凝聚“战斗力”，向外界和全市人民传递出抗击疫情最“硬核”的“怀化声音”。

一是以更大的力度做好对内宣传。克服人手紧缺，发扬连续作战作风，连续三个月《怀化新闻联播》从20分钟延长到40分钟以上，累计播发抗击疫情稿件3400余条。制作时长40分钟的“坚决打赢疫情防控阻击战”播出包，每两小时滚动播出一次，疫情防控宣传占电视总播出时长60%以上。“甜甜的怀化”App共发布新闻视频、快讯1000余条，总阅读量破1500万次。“甜甜的怀化”抖音号发布100条小视频，总浏览量破3000万。先后制作《以百姓之心为心》《在战争中学会战斗 坚决打赢疫情防控阻击战》电视专题片，得到市委主要领导充分肯定。

二是以更高的要求加大对外宣传。及时将怀化以战时思维牢牢掌握战“疫”主动权的好做法与成效向中央、省主流媒体推介。截至12月底，在央视上稿91条，其中《新闻联播》14条；12月上稿11条，超过湖南台，排名全省第一；在湖南卫视上稿343条，其中《湖南新闻联播》头条3条，连续多月排名全省前三，在疫情最关键的二月排名全省第一，创怀化外宣历史最好成绩。《怀化:“我们永远不分开”古稀夫妻双双治愈》在当天央视8个新闻栏目滚动播出，登上微博热搜榜第一名。宣传怀化教育事业的《城乡同步 “云”端共上一堂课》稿件在央视《新闻联播》播出长达3分钟，开创我台在央视《新闻联播》播出时长之最。三是以更新的形式拓展公益宣传。制作“新冠肺炎防控知识小课堂”40期、公益宣传片28个，组织全台主持人连夜拍摄制作MV《你是太阳 你是晨曦》，一经推出好评如潮。

（三）可持续性影响

怀化市广播电视台严格落实意识形态责任制，全年未发生意识形态安全事故，未发生重大安全责任事故及群体性事件；广播电视节目全市稳定覆盖，全年未出现重大技术安全播出责任事故。依照年初计划有序开展工作，保障我台日常工作有效运行，对发射机及附属设备及时进行维修维护，保障设备运行正常，确保了广播电视节目传输质量，提升了无线广播电视覆盖效果。积极配合政府重点工程建设，想方设法做好相关线路维护工作，保障有线电视信号畅通。再次创新模式，开启融媒直播销售。通过多通道联动发力，抢占流量红利期，对抓住抢跑机遇，在新的商业模式探索中再度迎来高光时刻。

五、存在的主要问题

1、政策之因。一边是公益事业单位属性，一边是完成3200万元生产经营性创收任务才能生存的现实，这本来就是矛盾的综合体制。在经营创收的过程中，因为公益事业单位的限制，在市场经济中，受文化公司企业冲击，竞争力大打折扣。

2、创收能力弱。近几年我台面临前所未有的财务压力，广电生存和发展陷入困境，由于受整体经济下行及新媒体迅猛发展的双重影响，电视的开机率大幅降低，商家广告投入锐减，电视台经营性创收举步维艰。

3. 经费保障程度较低，广播电视面临确保意识形态安全和经营创收的双重压力。除两个高山转播台以外，广播电视台的财政经费保障率不到30%，另外70%的经费要通过媒体经营创收来弥补。在舆论导向和社会效益必须优先保证的前提下，面临较大的工作运行压力。

六、改进措施和有关建议

1、增加对广播电视的政策扶持力度，尤其是加大对采编播管人员的经费保障力度，让从事广电新闻宣传的人全心全意从事宣传工作，确保导向正确，多出精品力作。

2、理顺广播电视事业发展体制机制，完善事企分离、管办分离、制播分离、事企分离的运行架构重建，建立有利于广播电视创新发展的新模式、新业态。

七、本台自评总体得分93分