发布时间：2018-08-20 10:09 信息来源：市财政局
第一部分 怀化市广播电视台单位概况
（一）部门职责
怀化市广播电视台是市人民政府领导下的正处级全额拨款新闻宣传事业单位,业务工作归口怀化市委宣传部主管，负责全市广播电视新闻宣传、舆论导向把控、技术规划建设和经营管理、产业开发等职能。
（二）、机构设置情况
怀化市广播电视台为一级部门预算单位，纳入2017年度决算编制范围的二级单位包括:怀化市六九〇二台、怀化市大中坡电视转播台、怀化市广播电视台鹤城工作站、怀化人民广播电台。其中怀化市微波总站与台机关一起合并纳入市会计核算中心集中核算，怀化市广播电视台全系统年末实有人数为327人，在职人员230人、离休3人、退休94人。
怀化市广播电视台作为一级部门预算单位，内设科室为:办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、经营监管部、党群工会监察室六个部门。
第二部分 怀化市广播电视台2017年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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|
公开01表 |
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|
部门：怀化市广播电视台 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,725.98 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
20.00 |
||||||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
||||||||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
||||||||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
||||||||
|
六、其他收入 |
6 |
4.60 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
4,582.51 |
||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
477.17 |
||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1.00 |
||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
3.72 |
||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
48.00 |
||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
4.60 |
||||||||
|
|
22 |
|
|
49 |
|
||||||||
|
本年收入合计 |
23 |
4,730.58 |
本年支出合计 |
50 |
5,137.00 |
||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
||||||||
|
年初结转和结余 |
25 |
1,832.17 |
年末结转和结余 |
52 |
1,425.75 |
||||||||
|
|
26 |
|
|
53 |
|
||||||||
|
总计 |
27 |
6,562.75 |
总计 |
54 |
6,562.75 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||||
|
部门：怀化市广播电视台 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 小计 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
合计 |
4,730.58 |
4,725.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.60 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4,175.32 |
4,175.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20701 |
文化 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
2,435.61 |
2,435.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2070401 |
行政运行 |
1,174.14 |
1,174.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2070402 |
一般行政管理事务 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2070404 |
广播 |
129.65 |
129.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2070405 |
电视 |
268.69 |
268.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
845.48 |
845.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,699.71 |
1,699.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,699.71 |
1,699.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
477.94 |
477.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
477.94 |
477.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
392.02 |
392.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.92 |
85.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21506 |
安全生产监管 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.60 |
|||||
|
22999 |
其他支出 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.60 |
|||||
|
2299901 |
其他支出 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.60 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||
第三部分怀化市广播电视台2017年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算情况说明
怀化市广播电视台本年收入为4730.58万元，比上年减少15.96万元，本年支出为5137万元，支出比上年增加1594.98万元。支出增加的主要原因是怀化市广播电视台投入高清电视技术改造，全景演播厅改造，云服务平台建设，全媒体采编中心建设。怀化市大中坡电视转播台发射机房改造，怀化市6902台投入机房工程改造，新建高压备份线路。怀化人民广播电台对各县市区覆盖投入。
二、 收入决算情况说明
怀化市广播电视台2017年总收入4730.58元，其中：财政拨款收入为4725.98万元，占比99.9%；其它收入为4.6万元，占比0.1%。
三、 支出决算情况说明
怀化市广播电视台2017年总支出5137万元，基本支出5137万元，占比100%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
怀化市广播电视台2017年度财政拨款收入4725.98万元，与上年相比，增加28.79万元，增长0.61%，主要原因是增加设备采购资金。
怀化市广播电视台2017年度财政拨款支出5132.40万元，与上年相比，增加1639.74万元，增长46.95%，主要原因是怀化市广播电视台用于电视设备更新换代，其中投入300多万元用于全景演播厅的改造，投入100多万新建云服务的新媒体平台，投入400多万用于高清设备改造。怀化市大中坡电视转播台发射机房改造投入100多万。怀化人民广播电台对各县市区覆盖投入40多万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
怀化市广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出5132.40万元，基本支出5132.40万元，占本年支出的99.91%。与上年相比，增长1644.74万元，主要原因是用于电视设备更新换代，其中投入300多万元用于全景演播厅的改造，投入100多万新建云服务的新媒体平台，投入400多万用于高清设备改造。怀化市大中坡电视转播台发射机房改造投入100多万。怀化人民广播电台对各县市区覆盖投入40多万。
(二)财政拨款支出决算结构情况。（财政拨款本年支出决算结构情况及占比）
怀化市广播电视台2017年一般公共预算财政拨款支出5132.4万元，占本年支出的99.91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
怀化市广播电视台2017年一般公共预算财政拨款支出5132.4万元，比2017年年初预算增加1239.99万元，增长37.66%，主要原因是增加设备采购资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
怀化市广播电视台2017年一般公共预算财政拨款基本支出5132.40万元，占本年支出的99.91%。其中：人员经费3249.86万元，占比63.32%；（工资福利支出2753.68万元，对个人和家庭的补助496.19万元。）公用经费1882.54万元，占比36.68%，（商品服务支出938.44万元，其他资本性支出938.50万元，其他支出5.6万元。）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
怀化市广播电视台2017年“三公”经费决算数为82.98万元，年初预算191.88万元，预决算差异率-56.75%，其中，因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%；公务接待费9.35万元，年初预算93.88万元，预决算差异率-90.04%；公务用车购置及运行费73.63万元，年初预算98万元，预决算差异率-24.87%。形成预决算差异的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理。
怀化市广播电视台2017年“三公”经费决算数为82.98万元，与上年相比，增加21.66万元，增长35.32%，其中，因公出国（境）费0万元；公务接待费9.35万元与上年相比，增加3.08万元，增长49.12%，主要原因是新闻宣传活动拓展与其他地州市业务交流增多，导致公务接待费的增加。公务用车购置及运行费73.63万元，与上年相比，增加18.58万元，增长33.75%，主要原因是车辆严重老化，导致维修费用增高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
怀化市广播电视台2017年度“三公” 经费82.98万元，(由公务接待费9.35万元，公务用车购置及运行费73.63万元构成。)因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置21辆，年末公务用车保有量21辆；国内公务接待批次204次，接待人次1072人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
怀化市广播电视台2017年度没有政府性基金预算收入支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
怀化市广播电视台2017年度部门预算绩效管理：开展广播电视，促进社会经济文化发展，建设社会主义新农村发挥了积极作用。
怀化市广播电视台2017年度绩效目标：完成广播电视安全优质播出任务，提高技术保障水平，狠抓基础建设，扩大传输覆盖，生产抓安播工作，确保生产安全。
怀化市广播电视台2017年度绩效评价报告
（一）经济效益：
近年来，市财政对广播电视事业的发展给予了高度关注和大力支持，广播电视部门严格按照程序管理、使用资金，严格执行政府采购程序，按财政部门规定管理、使用国有资产，充分发挥资产的使用效益，确保国有资产保值增值。
2017年，在市委市政府和市委宣传部的正确领导下，我们以广电供给侧改革为抓手，以绩效评估为手段，去产能、补短板、强弱项、拓新路，宣传质量提升明显，经营创收翻倍增长，媒体融合快速推进，队伍面貌焕然一新，各项工作取得较好成绩, 实现了很大的跨越和提升。 面对房地产、汽车、医药三大广告创收严重缩水，硬广基本缺失的现状，及时转换经营策略，适应市场需求，坚持节目与活动双轮驱动，按照“节目栏目化、栏目活动化，活动市场化”，将线上节目与线下活动有机结合，新媒体全程直播，推动广播电视活动常态化，全年共举办“盛世华都杯百姓大舞台”“全民导游大赛”、少儿春晚、“欢喜闹元宵，翻牌大开奖”、布雷泽音乐节、导游大赛等一系列叫好又叫座的品牌活动等100多场系列活动，直接间接通过活动创收达到1000余万元，成为创收的主要来源。
（二）社会效益：
我台2017年紧扣时代主题和市委、市政府中心工作，先后开辟了《环保督察进行时》、《迎战强降雨》、《奋力灾后重建》、《砥砺奋进的五年》、《精准扶贫小课堂》、《扶贫村的故事》、《支书故事》、《喜迎党的十九大特别报道·怀化如此多娇》、《新时代·新气象·新作为》、《贯彻落实十九大精神在怀化》等栏目，完成了全市两会、全市经济工作会、创建文明城市、食品行业“四小”整治、环保督察、精准扶贫、项目建设大巡检、抗洪救灾等大型主题报道；《怀化新闻联播》《怀化晚间》和广播新闻频道播发稿件18537多条，其中，采用县（市、区）台稿件8600多条。在中央省级媒体上稿465条，其中在央视央广上稿达78条，省卫视、经视和省电台上稿387条，远超前几年数据。获湖南广播电视奖13篇、湖南新闻奖7篇。群众普遍反映，现在怀化台的电视节目比过去好看多了。充分发挥了主流媒体在引导舆论，凝心聚力，推介怀化的主力军作用，提升了怀化的知名度和美誉度。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1882.54万元，比2016年增加558.60万元，增长42.19 %，主要原因是：用于设备采购以及工程支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额722.53万元，其中：政府采购货物支出722.51万元、政府采购工程支出0.02万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，一般公务车21辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
（一）三公经费 是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费；
（二）预算控制率 财务绩效考核指标，是考核预算执行与控制的指标，其计算公式为：预算控制率=（本年追加预算/年初预算）X100%。
